2015年度中共常州市委台湾工作办公室部门决算公开
?span>彔span>
第一部分部门概况
主要职能
部门决算单位构成情况
2015年度主要工作完成情况
第二部分台办2015年度部门决算?/span>
收入支出决算总表
收入决算?/span>
支出决算?/span>
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算?/span>
财政拨款基本支出决算?/span>
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财政拨款‛/span>三公“/span>经费、会议费、培训费支出决算?/span>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算?/span>
政府采购支出决算?/span>
第三部分台办2015年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一?span>部门主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署，制定并组织实施全市对台工作计划、规划、/span>
2、组织、指导、管理、协调市各部门、各所辖市、区的对台工作；检查了解本地区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况，组织、指导并协调处理我市涉台重大活动、重大事件和突发事件、/span>
3、研究两岸关系发展和台湾岛内局势的变化，适时提出全市对台工作的意见、建议和对策措施；参与研究、草拟和审查我市有关涉台事务管理规定，依法保护台胞台商的合法权益、/span>
4、负责我市对台宣传、涉台教育工作，负责我市有关重大涉台事件的新闻发布和台湾记者来我市采访事宜、/span>
5、会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作。负责对台招商引资的牵线搭桥和做好台湾团组来常考察投资的接待工作。会同有关部门协调处理台资企业纠纷和矛盾、/span>
6、会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生、宗教等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作、/span>
7、负责全市赴台考察、交流项目的审核报批，办理有关手续，做好赴台人员的行前教育与归后总结工作、/span>
8、联络台湾上层人士，指导、管理并协调本地区各有关部门的对台上层联络工作、/span>
9、负责台胞捐赠款物的核准、上报工作，监督和检查捐赠款物的使用情况、/span>
10、负责来常台胞的接待管理，指导、协调在我市定居台胞的管理工作，以及我市与台湾人员交往中的有关民事工作、/span>
11、指导市各民主党派、工商联和群众性团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；管理、指导台资企业协会等有关涉台社团的工作、/span>
12、完成市委、市政府及上级台办交办的其他任务、/span>
二、部门决算单位构成情冴span>
中共常州市委台湾工作办公室内设宣传秘书处、经济联络处、交流交往处、台商服务处四个内设处室，无下属事业单位、/span>
三?span>2015年度主要工作完成情况
1?/span>实现了常台空中直航、/span>2朇/span>1日，常州-台北航线正式开通，8朇/span>3?/span>＋/span>9朇/span>16?/span>，又分别开通了常州-台中、常川/span>-高雄航线，实现了常州与台湾北中南的全线覆盖、/span>3朇/span>18日，常州获批大陆居民赴台自由行，4朇/span>15?/span>正式实施、/span>
2?/span>苏台（常州）健康产业合作示范区获批，举办2015海峡两岸（常州）健康产业交流对接会、/span>
3?/span>获批两个省级两岸交流基地：苏台（常州）中华恐龙园青少年科普教育交流基地，苏台（溧阳）天目湖“三农”交流基地。两个交流基地的建立，为推动常台两地青少年以及基层民众的广泛交流起到了积极作用、/span>
4、成功创建全省服务台商示范点，组建会计服务团，推动台商服务功能多样化，方式社会化，在科教城组织开展台资企业人才招聘活动，启用“台商之家”、/span>
5、涉台宣传深化工程，上半年组织台湾媒体来常拍摄常州专题片并在台湾中天电视播放，开展常州居民赴台个人游、常州机场对台直航系列宣传活动，编制个人游手册，加强赴台文明教育、/span>
6、信息调研提升工程，完善信息工作机制，信息考核综合得分保持全省第一方阵。全年确宙/span>6-8个重点调研课题并组织实施、/span>
7、完成“两岸企业家紫金山峰会”常州任加/span>，组织常州企业家赴南京精准对接、/span>
8、两岸重车车友摩旅文化交流活动，主动对接市公安、交警、海关、光阳公司等部门，协调解决临时牌照、驾照、路权等问题，精心部署组织两岸重车车友开展苏、浙、皖三省摩旅文化交流活动、/span>
9?/span>文明单位创建工作，制定中心组学习计划，细化学习内容，提升学习效果。推进“道德讲堂进台企”工作，新增示范炸/span>2家。加强机关作风效能建设，落实12项制度，巩固教育实践活动成果、/span>
10、党建巩固提升工程，加强机关党员书屋建设，巩固提升其学习阵地作用，推进新一轮茅山老区帮扶工作，有序推进“党员义?/span>365”活动、/span>
第二部分 2015年度部门决算?span>
收入支出决算总表
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公开01?span> |
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
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金额单位：万兂span> |
收入 |
支出 |
项目 |
决算?span> |
按功能分籺span> |
决算?span> |
按支出性质 |
决算?span> |
一、财政拨款收?span> |
448.53 |
一、一般公共服务支凹span> |
365.52 |
一、基本支凹span> |
334.05 |
其中：政府性基金预算财政拨欽span> |
|
二、外交支凹span> |
|
二、项目支凹span> |
114.48 |
二、上级补助收?span> |
|
三、国防支凹span> |
|
三、上缴上级支凹span> |
|
三、事业收?span> |
|
四、公共安全支凹span> |
|
四、经营支凹span> |
|
四、经营收?span> |
|
五、教育支凹span> |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收?span> |
|
六、科学技术支凹span> |
|
|
|
六、其他收?span> |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
32.57 |
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.1 |
|
|
|
|
十、节能环保支凹span> |
|
|
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|
十一、城乡社区支凹span> |
|
|
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支凹span> |
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支凹span> |
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十六、金融支凹span> |
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十七、援助其他地区支凹span> |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支凹span> |
36.34 |
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二十、粮油物资储备支凹span> |
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二十一、其他支凹span> |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
448.53 |
本年支出合计 |
448.53 |
用事业基金弥补收支差颜span> |
|
结余分配 |
|
年初结转和结佘span> |
|
年末结转和结佘span> |
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总计 |
448.53 |
总计 |
448.53 |
收入决算?/span>
|
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公开02?span> |
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
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金额单位：万兂span> |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
448.53 |
448.53 |
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
365.52 |
365.52 |
|
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|
20110 |
人力资源事务 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
6.6 |
6.6 |
|
|
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|
20125 |
港澳台侨事务 |
358.92 |
358.92 |
|
|
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
251.04 |
251.04 |
|
|
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事加span> |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
|
|
2012505 |
台湾事务 |
86.4 |
86.4 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支凹span> |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退伐span> |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退伐span> |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支凹span> |
14.1 |
14.1 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
14.1 |
14.1 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14.1 |
14.1 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
36.34 |
36.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.34 |
36.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积釐span> |
22.19 |
22.19 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.86 |
4.86 |
|
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支出决算?/span>
|
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公开03?span> |
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
|
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|
金额单位：万兂span> |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支凹span> |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
448.53 |
334.05 |
114.48 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
365.52 |
251.04 |
114.48 |
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
6.6 |
|
6.6 |
|
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
6.6 |
|
6.6 |
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
358.92 |
251.04 |
107.88 |
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
251.04 |
251.04 |
|
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事加span> |
21.48 |
|
21.48 |
|
|
|
2012505 |
台湾事务 |
86.4 |
|
86.4 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支凹span> |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退伐span> |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退伐span> |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支凹span> |
14.1 |
14.1 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
14.1 |
14.1 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14.1 |
14.1 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.34 |
36.34 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.34 |
36.34 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积釐span> |
22.19 |
22.19 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.86 |
4.86 |
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
公开04?span> |
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万兂span> |
攵span>?span> |
?span>凹span> |
顸span>?span> |
决算?span> |
按功能分籺span> |
决算?span> |
小计 |
一般公共预算财政拨欽span> |
政府性基金预算财政拨欽span> |
一、一般公共预算财政拨欽span> |
448.53 |
一、一般公共服务支凹span> |
365.52 |
365.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨欽span> |
|
二、外交支凹span> |
|
|
|
|
|
三、国防支凹span> |
|
|
|
|
|
四、公共安全支凹span> |
|
|
|
|
|
五、教育支凹span> |
|
|
|
|
|
六、科学技术支凹span> |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.1 |
14.1 |
|
|
|
十、节能环保支凹span> |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支凹span> |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支凹span> |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支凹span> |
|
|
|
|
|
十六、金融支凹span> |
|
|
|
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|
十七、援助其他地区支凹span> |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支凹span> |
36.34 |
36.34 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支凹span> |
|
|
|
|
|
二十一、其他支凹span> |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
448.53 |
本年支出合计 |
448.53 |
448.53 |
|
年初财政拨款结转和结佘span> |
|
年末财政拨款结转和结佘span> |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨欽span> |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨欽span> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
448.53 |
总计 |
448.53 |
448.53 |
|
财政拨款支出决算?/span>
|
|
|
|
|
公开05?span> |
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
|
金额单位：万兂span> |
?span> |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
448.53 |
334.05 |
114.48 |
201 |
一般公共服务支出 |
365.52 |
251.04 |
114.48 |
20110 |
人力资源事务 |
6.6 |
|
6.6 |
2011008 |
引进人才费用 |
6.6 |
|
6.6 |
20125 |
港澳台侨事务 |
358.92 |
251.04 |
107.88 |
2012501 |
行政运行 |
251.04 |
251.04 |
|
2012502 |
一般行政管理事加span> |
21.48 |
|
21.48 |
2012505 |
台湾事务 |
86.4 |
|
86.4 |
208 |
社会保障和就业支凹span> |
32.57 |
32.57 |
|
20805 |
行政事业单位离退伐span> |
32.57 |
32.57 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退伐span> |
32.57 |
32.57 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支凹span> |
14.1 |
14.1 |
|
21005 |
医疗保障 |
14.1 |
14.1 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14.1 |
14.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.34 |
36.34 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.34 |
36.34 |
|
2210201 |
住房公积釐span> |
22.19 |
22.19 |
|
2210202 |
提租补贴 |
9.29 |
9.29 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款、span> |
财政拨款基本支出决算?/span>
|
|
|
|
|
|
公开06?span> |
|
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
|
金额单位：万兂span> |
|
?span> |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
334.05 |
310.64 |
23.41 |
|
301 |
工资福利支出 |
235.44 |
235.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.29 |
34.29 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
157.26 |
157.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.90 |
8.90 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
15.22 |
15.22 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.77 |
19.77 |
|
|
302 |
商品和服务支凹span> |
23.41 |
|
23.41 |
|
30201 |
办公贸/span> |
7.74 |
|
7.74 |
|
30207 |
邮电贸/span> |
2.81 |
|
2.81 |
|
30211 |
差旅贸/span> |
2.56 |
|
2.56 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.96 |
|
0.96 |
|
30216 |
培训贸/span> |
1.48 |
|
1.48 |
|
30217 |
公务接待贸/span> |
1.28 |
|
1.28 |
|
30226 |
劳务贸/span> |
0.58 |
|
0.58 |
|
30228 |
工会经费 |
2.24 |
|
2.24 |
|
30231 |
公务用车运行维护贸/span> |
3.61 |
|
3.61 |
|
30299 |
其他商品和服务支凹/span> |
0.15 |
|
0.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补?span> |
75.20 |
75.20 |
|
|
30302 |
退休费 |
36.91 |
36.91 |
|
|
30311 |
住房公积釐/span> |
22.19 |
22.19 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
9.63 |
9.63 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
4.86 |
4.86 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支凹/span> |
1.61 |
1.61 |
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款、span> |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开07?span> |
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
|
金额单位：万兂span> |
?span> |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
448.53 |
334.05 |
114.48 |
201 |
一般公共服务支出 |
365.52 |
251.04 |
114.48 |
20110 |
人力资源事务 |
6.6 |
|
6.6 |
2011008 |
引进人才费用 |
6.6 |
|
6.6 |
20125 |
港澳台侨事务 |
358.92 |
251.04 |
107.88 |
2012501 |
行政运行 |
251.04 |
251.04 |
|
2012502 |
一般行政管理事加span> |
21.48 |
|
21.48 |
2012505 |
台湾事务 |
86.4 |
|
86.4 |
208 |
社会保障和就业支凹span> |
32.57 |
32.57 |
|
20805 |
行政事业单位离退伐span> |
32.57 |
32.57 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退伐span> |
32.57 |
32.57 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支凹span> |
14.1 |
14.1 |
|
21005 |
医疗保障 |
14.1 |
14.1 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
14.1 |
14.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.34 |
36.34 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.34 |
36.34 |
|
2210201 |
住房公积釐span> |
22.19 |
22.19 |
|
2210202 |
提租补贴 |
9.29 |
9.29 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.86 |
4.86 |
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况、span> |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开08?span> |
|
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
|
金额单位：万兂span> |
|
?span> |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
334.05 |
310.64 |
23.41 |
|
301 |
工资福利支出 |
235.44 |
235.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.29 |
34.29 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
157.26 |
157.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.90 |
8.90 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
15.22 |
15.22 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.77 |
19.77 |
|
|
302 |
商品和服务支凹span> |
23.41 |
|
23.41 |
|
30201 |
办公贸/span> |
7.74 |
|
7.74 |
|
30207 |
邮电贸/span> |
2.81 |
|
2.81 |
|
30211 |
差旅贸/span> |
2.56 |
|
2.56 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.96 |
|
0.96 |
|
30216 |
培训贸/span> |
1.48 |
|
1.48 |
|
30217 |
公务接待贸/span> |
1.28 |
|
1.28 |
|
30226 |
劳务贸/span> |
0.58 |
|
0.58 |
|
30228 |
工会经费 |
2.24 |
|
2.24 |
|
30231 |
公务用车运行维护贸/span> |
3.61 |
|
3.61 |
|
30299 |
其他商品和服务支凹/span> |
0.15 |
|
0.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补?span> |
75.20 |
75.20 |
|
|
30302 |
退休费 |
36.91 |
36.91 |
|
|
30311 |
住房公积釐/span> |
22.19 |
22.19 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
9.63 |
9.63 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
4.86 |
4.86 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支凹/span> |
1.61 |
1.61 |
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况、span> |
|
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算?/span>
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09?span> |
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万兂span> |
“三公”经贸span> |
会议贸span> |
培训贸span> |
“三公”经贸span>
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待贸span> |
小计 |
公务用车购置贸span> |
公务用车运行维护贸span> |
46.57 |
22.63 |
3.61 |
|
3.61 |
20.33 |
11.60 |
1.48 |
相关统计数： |
|
|
项目 |
统计?span> |
项目 |
统计?span> |
|
|
因公出国（境）团组数(?span>) |
8 |
因公出国（境）人次数(亹span>) |
12 |
|
|
公务用车购置?span>(辅span>) |
0 |
公务用车保有野span>(辅span>) |
3 |
|
|
国内公务接待批次(?span>) |
59 |
国内公务接待人次(亹span>) |
689 |
|
|
国（境）外公务接待批欠span>(?span>) |
|
国（境）外公务接待人欠span>(亹span>) |
|
|
|
召开会议次数(?span>) |
42 |
参加会议人次(亹span>) |
856 |
|
|
组织培训次数(?span>) |
8 |
参加培训人次(亹span>) |
145 |
|
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明、span> |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开10?span> |
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万兂span> |
?span> |
年初结转和结佘span> |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结佘span> |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况、span> 本单位无政府性基金，故本表无内容 |
|
机关运行经费支出决算?/span>
|
|
公开11?span> |
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
金额单位：万兂span> |
?span> |
机关运行经费支出决算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
23.41 |
302 |
商品和服务支凹span> |
23.41 |
30201 |
办公贸/span> |
7.74 |
30207 |
邮电贸/span> |
2.81 |
30211 |
差旅贸/span> |
2.56 |
30213 |
维修（护）费 |
0.96 |
30216 |
培训贸/span> |
1.48 |
30217 |
公务接待贸/span> |
1.28 |
30226 |
劳务贸/span> |
0.58 |
30228 |
工会经费 |
2.24 |
30231 |
公务用车运行维护贸/span> |
3.61 |
30299 |
其他商品和服务支凹/span> |
0.15 |
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”、span> |
政府采购支出决算?/span>
|
|
|
公开12?span> |
单位：中共常州市委台湾工作办公室 |
|
单位：万兂span> |
采购品目大类 |
采购决算 |
总计 |
财政性资釐span> |
其他资金 |
合计 |
|
|
|
一、货?span> |
|
|
|
二、工稊span> |
|
|
|
三、服加span> |
|
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等、span> |
第三部分2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中共常州市委台湾工作办公宣/span>2015年度收入、支出总计448.53万元，与上年相比收、支总计减少9.58万元，主要原因是厉行节约。其中：
（一）收入总计448.53万元。全部为财政拨款收入，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减尐/span>9.58万元，减尐/span>2.1%。主要原因是在工作中坚持厉行节约原则、/span>
（二）支出总计448.53万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出365.52万元，主要用于：行政运行支出251.04万元，一般行政管理事务支凹/span>21.48万元，台湾事加/span>86.4万元，引进人才费?/span>6.6万元、/span>
2、社会保障和就业支出32.57万元：/span>
3、医疗与计划生育支出14.1万元：/span>
4、住房保障支凹/span>36.34万元，其中：住房公积金支凹/span>22.19万元，提租补贴支凹/span>9.29万元，购房补贴支凹/span>4.86万元、/span>
与上年相比减尐/span>9.58万元，减尐/span>2.1%。主要原因是在工作中坚持厉行节约原则、/span>
二、收入决算情况说昍span>
市委台办本年收入合计448.53万元，其中：财政拨款收入448.53万元，占100%
三、支出决算情况说昍span>
市委台办本年支出合计448.53万元，其中：基本支出334.05万元，占74.48%；项目支凹/span>114.48万元，占25.52%、/span>
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市委台办2015年度财政拨款收、支总决箖/span>448.53万元。与上年相比，财政拨款收、支减少9.58万元，减尐/span>2.1%。主要原因是在工作中坚持厉行节约原则、/span>
五、财政拨款支出决算情况说昍span>
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委台劝/span>2015年财政拨款支凹/span>448.53万元，占本年支出合计皃/span>100%。与上年相比，财政拨款支出减尐/span>9.58万元，减尐/span>2.1%。主要原因是在工作中坚持厉行节约、/span>
市委台办2015年度财政拨款支出年初预算丹/span>418.55万元，支出决算为448.53万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为233.15万元，支出决算为251.04万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等、/span>
2．港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数、/span>
3．港澳台侨事务（款）台湾事务（项）。年初预算为88万元，支出决算为86.4万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则、/span>
4．人才资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.6万元。决算数大于预算数的主要原因是我市专题赴台开展人才招引工作，财政划拨指标所致、/span>
（二）社会保障和就业支出（类（/span>
行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是有人员退休、/span>
（三）医疗卫生与计划生育支出（类（/span>
医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.41万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的97.85%。决算数小预算数的主要原因是有人员变动、/span>
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、/span>
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%、/span>
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%、/span>
六、财政拨款基本支出决算情况说昍span>
市委台办2015年度财政拨款基本支出334.05万元，其中：
（一）人员经贸/span>310.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、/span>
（二）公用经贸/span>23.41万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、/span>
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说昍span>
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委台劝/span>2015年一般公共预算财政拨款支凹/span>448.53万元，与上年相比减少9.58万元，减尐/span>2.1%。主要原因是在工作中坚持厉行节约原则。市委台劝/span>2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.55万元，支出决算为448.53万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等、/span>
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说昍span>
市委台办2015年度一般公共预算财政拨款基本支凹/span>334.05万元，其中：
（一）人员经贸/span>310.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、/span>
（二）公用经贸/span>23.41万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、/span>
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市委台办2015年度财政拨款安排皃/span>‛/span>三公“/span>经费决算支出中，因公出国（境）费支出22.63万元，占‛/span>三公“/span>经费皃/span>48.59%；公务用车购置及运行费支凹/span>3.61万元，占‛/span>三公“/span>经费皃/span>7.76%；公务接待费支出20.33万元，占‛/span>三公“/span>经费皃/span>43.65%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支凹/span>22.63万元，完成预算的93.51%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团练/span>8个，累计12人次。开支内容主要为：单位工作人员公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食费、杂费等支出、/span>
2．公务用车购置及运行费支凹/span>3.61万元。其中：
公务用车运行维护费决算支凹/span>3.61万元，完成预算的60.17%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费、/span>2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆、/span>
3．公务接待费20.33万元。其中：
外事接待支出20.33万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费。外事接待支出主要为接待台湾客商等，2015年使用财政拨款开支的外事接待59批次＋/span>689人次。主要为接待台湾客商、/span>
市委台办部门2015年度财政拨款安排的会议费决算支出11.6万元，完成预算的93.32%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费、/span>2015年度全年召开会议42个，参加会议856人次。主要为召开全市对台工作会议，理论中心组学习会议，经贸洽谈招商会议等、/span>
市委台办2015年度财政拨款安排的培训费决算支出1.48万元，完成预算的45.82%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费、/span>2015年度全年组织培训8个，组织培训145人次。主要为安全保密培训，涉台政策培训、涉台业务培训等、/span>
十、政府性基金预算收入支出决算情况说昍span>
市委台办无政府性基金预算收入及支出、/span>
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说昍/span>
2015年本部门机关运行经费支出23.41万元，比2014年增功/span>3.59万元，增功/span>18.11%。主要原因是：对台工作任务加重、办公设备陈旧维护、工会费定额增长等、/span>
（二）政府采购支出决算情况说昍/span>
2015年度无政府采购、/span>
（三）国有资产占用情冴/span>
截至2015平/span>12朇/span>31?/span>，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用?/span>3辆、/span>
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款、/span>
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出、/span>
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出、/span>
四?/span>‛/span>三公“/span>经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出、/span>
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，‛/span>机关运行经费“/span>暂指一般公共预算安排的基本支出中的‛/span>商品和服务支凹/span>“/span>经费、/span>
