第三部分2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级2020年部门预算的批复》（常财预〓�/span>2020〔�/span>6号）填列、�/span>

本部�?/span>2020年度收入、支出预算总计1112.15元，与上年相比收、支预算总计各增功�/span>203.19万元，增镾�/span>22.4%。其中：

（一）收入预算总计1112.15万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1112.15万元、�/span>

＇�/span>1）一般公共预算收入预箖�/span>1112.15万元，与上年相比增加203.19万元，增镾�/span>22.4%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出和住房保障支出、�/span>

＇�/span>2）政府性基金收入预箖�/span>0万元，与上年相比增加0万元，增镾�/span>0%。主要原因是本部门无政府性基金收入、�/span>

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增镾�/span>0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入、�/span>

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增镾�/span>0%。主要原因是本部门无其他资金收入、�/span>

4．上年结转资金预算数丹�/span>0万元。与上年相比增加0万元，增镾�/span>0 %。主要原因是本部门无上年结转资金、�/span>

（二）支出预算总计1112.15万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出799.03万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。与上年相比增加153.85万元，增镾�/span>23.8 %。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出、�/span>

2．社会保障和就业支出预算22.06万元，主要用于部门开支的离退休人员离退休费支出。与上年相比增加0.88万元，增镾�/span>4.2%。主要原因是离退休人员增加、�/span>

3．医疗卫生与计划生育支出预算31.15万元，主要用于部门基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加1.12万元，增功�/span>3.7%。主要原因是在职人员基本医疗保险缴费基数增加、�/span>

4．住房保障支出预箖�/span>259.91万元，主要用于部门住房改革支出。与上年相比增加47.34万元，增功�/span>22.3%。主要原因是政策性增加了住房保障支出、�/span>

5．结转下年资金预算数丹�/span>0万元、�/span>

此外，基本支出预算数丹�/span>1040.65万元。与上年相比增加211.09万元，增镾�/span>25.4%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出和住房保障支出、�/span>

项目支出预算数为71.50万元。与上年相比减少7.9万元，减尐�/span>9.9%。主要原因是厉行节约，压缩项目支出、�/span>

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增镾�/span>0 %。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算、�/span>

二、收入预算情况说昍�span>

反映部门年度总体收入预算情况、�/span>

本部门本年收入预算合讠�/span>1112.15万元，其中：

一般公共预算收�?/span>1112.15万元，占100%：�/span>

政府性基金预算收�?/span>0万元，占0%：�/span>

财政专户管理资金0万元，占0%：�/span>

其他资金0万元，占0%：�/span>

上年结转资金0万元，占0%、�/span>

三、支出预算情况说昍�span>

反映部门年度总体支出预算情况、�/span>

本部门本年支出预算合讠�/span>1112.15万元，其中：

基本支出1040.65万元，占93.6%：�/span>

项目支出71.50万元，占6.4%：�/span>

单位预留机动经费0万元，占0%：�/span>

结转下年资金0万元，占0%、�/span>

四、财政拨款收支预算总体情况说明

反映部门年度财政拨款总体收支预算情况、�/span>

本部�?/span>2020年度财政拨款收、支总预箖�/span>1112.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增功�/span>203.19万元，增镾�/span>22.4%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出和住房保障支出、�/span>

五、财政拨款支出预算情况说昍�span>

反映部门年度财政拨款支出预算安排情况、�/span>

本部�?/span>2020年财政拨款预算支凹�/span>1112.15万元，占本年支出合计皃�/span>100%。与上年相比，财政拨款支出增功�/span>203.19万元，增镾�/span>22.4%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出和住房保障支出、�/span>

其中９�/span>

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算支出687.53万元，与上年相比增加161.75万元，增镾�/span>30.8%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出、�/span>

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算支出71.50万元，与上年相比减少7.9万元，减尐�/span>9.9%。主要原因是厉行节约，压缩项目支出、�/span>

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算支凹�/span>40万元，与上年持平、�/span>

（二）社会保障和就业（类（�/span>

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算支出22.06万元，与上年相比增加0.88万元，增镾�/span>4.2%。主要原因是离退休人员增加、�/span>

（三）医疗卫生与计划生育（类（�/span>

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算支凹�/span>31.15万元，与上年相比增加1.12万元，增功�/span>3.7%。主要原因是在职人员基本医疗保险缴费基数增加、�/span>

（四）住房保際�/span>(籺�/span>)

1．住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴、购房补贴（项）预算支出259.91万元，与上年相比增加47.34万元，增功�/span>22.3%。主要原因是政策性增加了住房保障支出、�/span>

六、财政拨款基本支出预算情况说昍�span>

反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况、�/span>

本部�?/span>2020年度财政拨款基本支出预算1040.65万元，其中：

（一）人员经贸�/span>957.70丆�/span>元、�/span>主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、�/span>

（二）公用经贸�/span>82.95丆�/span>元、�/span>主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、�/span>

七、一般公共预算支出预算情况说昍�span>

反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况、�/span>

本部�?/span>2020年一般公共预算财政拨款支出预箖�/span>1112.15万元，与上年相比增加203.19万元，增镾�/span>22.4%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出和住房保障支出、�/span>

八、一般公共预算基本支出预算情况说昍�span>

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况、�/span>

本部�?/span>2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预箖�/span>1040.65丆�span>元，其中９�/span>

（一）人员经贸�/span>957.70丆�/span>元、�/span>主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、�/span>

（二）公用经贸�/span>82.95丆�/span>元、�/span>主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、�/span>

九、一般公共预箖�span>‛�/span>三公“�/span>经费、会议费、培训费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算资金安排的‛�/span>三公“�/span>经费情况、�/span>

本部�?/span>2020年度一般公共预算拨款安排的‛�/span>三公“�/span>经费预算支出中，因公出国（境）费支出20.50万元，占‛�/span>三公“�/span>经费皃�/span>90.7%；公务用车购置及运行费支凹�/span>0万元，占‛�/span>三公“�/span>经费皃�/span>0%；公务接待费支出2.10万元，占‛�/span>三公“�/span>经费皃�/span>9.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支凹�/span>20.50万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出、�/span>

2．公务用车购置及运行费预算支凹�/span>0万元。其中：

＇�/span>1）公务用车购置预算支凹�/span>0万元，比上年预算增加0万万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置、�/span>

＇�/span>2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车、�/span>

3．公务接待费预算支出2.10万元，比上年预算减少（�/span>0.36万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出、�/span>

本部�?/span>2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支凹�/span>3万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因会议安排需要、�/span>

本部�?/span>2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支凹�/span>2.40万元，比上年预算减少4.03万元，主要原因厉行节约，压缩项目支出、�/span>

十、政府性基金预算支出预算情况说昍�span>

反映部门年度政府性基金支出预算安排情况、�/span>

本部�?/span>2020年政府性基金支出预算支凹�/span>0万元。与上年相比增加0万元，增镾�/span>0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出预算、�/span>

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说昍�span>

反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况、�/span>

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支凹�/span>82.95万元，与上年相比减少6.54万元，降位�/span>7.9%。主要原因是厉行节约，压缩支出定额、�/span>

十二、政府采购支出预算情况说昍�span>

反映部门年度政府采购支出预算安排情况、�/span>

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支凹�/span>0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元、�/span>

十三、国有资产占用情冴�span>

本部门共有车辅�/span>0辆，其中，一般公务用�?/span>0辆、执法执勤用�?/span>0辆、特种专业技术用�?/span>0辆、其他用�?/span>0辆等。单件�/span>50万元（含）以上的设备0台（套）、�/span>

十四、预算绩效目标设置情况说昍�span>

2020年度，本部门单位兰�span>0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合讠�span>0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资釐�/span>1112.15丆�/span>元、�span>

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款、�/span>

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、�/span>

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入、�/span>

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等、�/span>

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出、�/span>

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出、�/span>

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费、�/span>

八�?span>‛�/span>三公“�/span>经费９�/span>指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出、�/span>

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用、�/span>

（此件主动公开（�br />