常州市城乡建设局2017年度城市长效综合管理资金从申报、评审到下达各环节制度健全、操作规范、各单位都制订了专项资金使用管理办法，落实绩效目标责任制，注重项目管理及考核，建立了“年初申报目标、年中跟踪目标、年终考核目标”的管理机制，结合年度考核进行绩效自评价工作，分析问题与不足，并充分利用上年的绩效评价成果，认真做好评价结果应用工作 城市长效综合管理资金使用范围广、支出项目多，涉及常州市城乡建设局主要为城市道路桥梁养护、城市雨水管网、立交泵站管养运行，城市照明设施用电电费及维护、路面洒水及绿化用水、消防栓建设维护等项目经费 受常州市财政局委托，江苏国瑞会计师事务所有限公司?017年度常州市城乡建设局城市长效综合管理资金进行了绩效评价。围绕绩效目标，通过政策文献研究、满意度调查、数据复核和分析、现场访谈和制订具体评价标准等方式，对专项资金的投入、管理、产出及社会效果等绩效指标进行了专业评价。本次评价按照客观、公正、科学、合理的原则，对城市长效综合管理资金的绩效进行综合分析基础上得出评价结论 经评价，2017年度常州市城乡建设局城市长效综合管理资金项目绩效评价综合得分?0.70分，其中评价结果为“良好”。详见附?nbsp; 常州市城乡建设局2017年度市级预算绩效管理项目绩效评价评分?nbsp;
一级指 |
二级指标 |
权重分 |
标准 |
评分标准 |
业绩 |
完成 |
评价得分 |
一、投入与管理类指 |
30 |
— |
|
|
|
27.00 |
资金预算 |
预算的科学 |
3 |
科学 |
无赤字或结余的，?00%；赤字率或结余率?0%的，?0%；赤字率或结余率?0%的，?% |
科学 |
100% |
3 |
预算的精确 |
3 |
精确 |
有一个指标的预算与实际偏差率超过±5%的，?0%，扣完为止 |
不够精确 |
60% |
1.8 |
预算编制程序规范 |
2 |
规范 |
按预算编制规范程度得100%?0%?0%?0%?0% |
不够规范 |
80% |
1.6 |
资金落实 |
资金到位 |
2 |
100% |
到位率（％） |
100% |
100% |
2 |
到位及时 |
2 |
100% |
及时到位的得100%。到位不及时但未对工期造成影响的，?0%；对工期造成重大影响，为0% |
100% |
100% |
2 |
资金使用 |
2 |
100% |
使用率（％） |
100% |
101.53% |
2 |
资金节约 |
2 |
0% |
节约率（% |
0% |
100% |
2 |
项目管理 |
项目管理制度健全 |
3 |
健全 |
制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止 |
健全 |
100% |
2.4 |
项目管理过程规范 |
2 |
规范 |
按项目管理过程规范性程度得100%?0%?0%?0%?0% |
规范 |
80% |
1.6 |
项目结果可控 |
2 |
可控 |
按项目结果可控性程度得100%?0%?0%?0%?0% |
可控 |
100% |
2 |
财务管理 |
财务制度健全 |
3 |
健全 |
制度完备齐全的得100%，有一项关键制度或者条款缺失扣20%，扣完为止 |
健全 |
100% |
3 |
财务行为合法合规 |
2 |
合法合规 |
按财务管理过程合规合法程度得100%?0%?0%?0%?0% |
合法合规 |
100% |
2 |
会计信息质量 |
2 |
|
按会计核算真实、准确、规范程度得100%?0%?0%?0%?0% |
|
80% |
1.6 |
二、产出类指标 |
35 |
|
|
|
|
30.90 |
市政养护 |
道路桥梁养护面积（万平米 |
6 |
1218 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
1109.62 |
91.10% |
4.8 |
排水设施 运行 |
管养雨水管道长度（公里） |
6 |
773 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
680.81 |
88.07% |
4.2 |
雨水立交泵站维护（座 |
5 |
94 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
93 |
98.94% |
4.5 |
城市照明 |
照明设施维护量（盏） |
4 |
177283 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
177283 |
100% |
4 |
照明用电 （万千瓦时） |
2 |
?200 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
12155.84 |
168.82% |
1.8 |
消防栓养 |
绿化、路面洒水用水量（万吨） |
2 |
?20 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
330.42 |
150% |
1.8 |
消防栓建设及维护（个 |
4 |
?100 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
5339 |
104.69% |
4 |
12319平台 |
12319二级平台系统人员（人 |
1 |
9 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
9 |
100% |
1 |
建设档案 |
整理城建档案（卷 |
2 |
10000 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
9932 |
99.32% |
1.8 |
行政执法 |
协助执法人员（人 |
1 |
16 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
16 |
100% |
1 |
绿化养护 |
丁塘河绿化管养面积（万平方米 |
2 |
18 |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
18 |
100% |
2 |
三、效果类指标 |
25 |
|
|
|
|
23.8 |
市政养护 |
道路完好情况 |
6 |
?0% |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
?0% |
?0% |
5.4 |
排水设施运行 |
雨水管道挖淤疏通率 |
5 |
100% |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
100% |
100% |
5 |
城市照明 |
城市照明节电 |
4 |
18.16% |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
18.16% |
100% |
4 |
照明设施巡查 |
2 |
100% |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
100% |
100% |
2 |
城市照明亮灯 |
2 |
98.50% |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
99.28% |
99.28% |
2 |
消防栓养 |
消防栓完好率 |
6 |
100% |
按目标值与业绩值偏差率超过±5%的扣10%，超过?0%的扣20%，以此类推扣完为止 |
98.28% |
98.28% |
5.4 |
四、满意度指标 |
10 |
|
|
|
|
|
满意 |
受益群体满意 |
10 |
80% |
|
76.32% |
95.40% |
9 |
合计 |
|
|
|
|
|
90.70 |
常州市城乡建设局 2018?2?8
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