文广?/span>局本级财政支出项目绩效目标申报?/span> ?017年） 申报单位名称：文广新局本级（盖章）
| ? |
大剧院运行补 |
项目属? |
延续项目 |
| 项目设立类别* |
市确定的项目 |
项目功能类别* |
公共服务 |
| 项目资金来源* |
市级财政资金; |
项目资金用? |
事业专业 |
| 项目资金支付形态类? |
综合性项目支 |
绩效管理模式* |
绩效管理模式 |
| 项目负责? |
徐文 |
联系? |
张乔 |
| 联系电话* |
85682367 |
计划开始日? |
2017-01-01 |
| 计划完成日期* |
2017-12-31 |
年度资金总金额： |
1700 |
| 中期资金总额 |
0 |
部省级财政： |
0 |
| 部省级财政： |
0 |
市级财政 |
1700 |
| 市级财政 |
0 |
区级财政 |
0 |
| 区级财政 |
0 |
单位自筹 |
0 |
| 单位自筹 |
0 |
其他 |
0 |
| 其他 |
0 |
|
| 政府采购（项目中有涉及政府采购（主要是指政府购买公共服务），且金额超?00万元以上，则选择，是? |
|
| 项目概况 |
2009?月大剧院落成后市政府与保利剧院签订了委托经营管理合同，由市财政每年补?700万元，五年以来，运营五年来总体情况良好?015年双方又签署了第二轮委托管理合同 |
| 立项依据 |
2015年常州市文广新局与常州大剧院签署的第二轮委托经营管理合同 |
| 项目设立的必要 |
目前大剧院运行包括以下困难：1.人员成本上升?016年人工成本较2009年上升了?00万元?.能源成本增加?6年比09年相对比增加?0万元?.维护成本上升。大剧院舞台设备及通用设备免费维保陆续到期，这些设备的维保设备近两年增加很多 大剧院每年的运行费用超过4000万元，其中：一、剧院每年引?5-100场演出，仅引进成本就需?100万元；二、始终坚持低票价精英，所有演出均设有30元?0元的低票价；三、每年公共文化惠民等大型文化活动等活动需要净补贴1300万元左右；四、最低工资、物业管理、维护成本等运营成本大幅增加 |
| 保证项目实施的制度、措 |
2015年常州市文广新局与常州大剧院签署的第二轮委托经营管理合同 |
| 项目支出预算分析 |
1.演出补贴500万元?月?月每次拨?50万元 ?.管理运行补贴1200万元，每季度300万元 |
| 项目中期目标 |
按季度给与补 |
| 项目年度绩效目标 |
自营演出85场左右，上座率不低于68% |
| 需要说明的其他问题 |
|
子项目指标列?/span>
| 子项目名 |
一级指 |
二级指标 |
三级指标 |
标准 |
本年目标 |
二季度目标 |
三季度目标 |
预算金额(万元) |
| 大剧院运行补 |
投入类指 |
资金落实 |
资金支出进度 |
100% |
=100% |
=50% |
=75% |
|
| 大剧院运行补 |
产出类指 |
产出数量 |
自营演出 |
85 |
=85 |
=20 |
=40 |
500 |
| 大剧院运行补 |
产出类指 |
产出数量 |
文化惠民场次 |
20 |
=20 |
=10 |
=20 |
|
| 大剧院运行补 |
产出类指 |
产出数量 |
年平均票 |
83 |
=83 |
=83 |
=83 |
|
| 大剧院运行补 |
产出类指 |
产出成本 |
演出成本 |
2000 |
=2000万元 |
=1125万元 |
=1680万元 |
|
| 大剧院运行补 |
效果类指 |
经济效益 |
上座 |
68% |
=68% |
=68% |
=68% |
1200 |
| 大剧院运行补 |
效果类指 |
经济效益 |
演出收入 |
602万元 |
=602万元 |
=350万元 |
=525万元 |
|
| 大剧院运行补 |
效果类指 |
经济效益 |
会员活动次数 |
12 |
=12 |
=6 |
=9 |
|
滠/span>意度
| 二级目标 |
指标内容 |
标准 |
指标目标 |
二季度目标 |
三季度目标 |
| 服务对象满意 |
大剧院服务满意度 |
80% |
?0% |
?0% |
>80% |
综合效果籺/span>指标
| 二级目标 |
指标内容 |
标准 |
指标目标 |
二季度目标 |
三季度目标 |
| 社会效益 |
大剧院服 |
大剧院为公众服务水平 |
提高 |
提高 |
提高 |
| 社会效益 |
知名 |
逐渐提高大剧院在市民心目中的知名 |
提高 |
提高 |
提高 |
管理类指栆/span>
| 二级目标 |
指标内容 |
标准 |
指标目标 |
二季度目标 |
三季度目标 |
| 财务管理 |
财务制度健全 |
健全 |
健全 |
健全 |
健全 |
| 财务管理 |
财务行为合法合规 |
合法合规 |
合法合规 |
合法合规 |
合法合规 |
| 财务管理 |
会计信息质量 |
|
|
|
|
| 项目管理 |
项目管理制度健全 |
健全 |
健全 |
健全 |
健全 |
| 项目管理 |
项目管理过程规范 |
规范 |
规范 |
规范 |
规范 |
| 项目管理 |
项目结果可控 |
可控 |
可控 |
可控 |
可控 |
投入类指栆/span>
| 二级目标 |
指标内容 |
标准 |
指标目标 |
二季度目标 |
三季度目标 |
| 资金落实 |
资金节约 |
0% |
=0% |
=0% |
=0% |
| 资金落实 |
资金到位 |
100% |
=100% |
=100% |
=100% |
| 资金落实 |
到位及时 |
100% |
=100% |
=100% |
=100% |
| 资金落实 |
资金使用 |
100% |
=100% |
=100% |
=100% |
| 资金预算 |
预算的科学 |
科学 |
科学 |
科学 |
科学 |
| 资金预算 |
预算的精确 |
精确 |
精确 |
精确 |
精确 |
| 资金预算 |
预算编制程序规范 |
规范 |
规范 |
规范 |
规范 |
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