政府采购支出预算�
部门名称：常州市交通运输局					单位：万�
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购、�/span>

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写�

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级2020年部门预算的批复》（苏财预�?020�?号）填列。）

常州市交通运输局2020年度收入、支出预算总计17378.00万元，与上年相比收、支预算总计各增�?065.78万元，增�?3.62%。其中：

（一）收入预算总计17378.00万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计17378.00万元�

�?）一般公共预算收入预�?7378.00万元，与上年相比增加6065.78万元，增�?3.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队�

�?）政府性基金收入预�?万元，与上年相比增加0万元，增�?%。主要原因是本年度没有政府性基金收入�

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增�? %。主要原因是本年度没有财政专户管理资金收入�

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增�?%。主要原因是本年度没有其他资金收入�

4．上年结转资金预算数�?万元。与上年相比增加0万元，增�?%。主要原因是上年没有结转资金�

（二）支出预算总计17378.00万元。包括：

1．社会保障和就业支出0.22万元，主要用于社会保障支出。与上年相比减少0.74万元，减�?7.08%。主要原因是机构改革后事业单位离退休人员支出减少�

2.医疗卫生与计划生育支�?33.03万元，与上年相比增加92.26万元，增�?26.29%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致市级预算增加�

3.交通运输支�?3514.40万元，与上年相比增加4626.52万元，增�?2.05%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队�

4.住房保障支出3730.35万元。与上年相比增加1347.74万元，增�?6.57%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致市级预算提租补贴和新职工房贴增加，同时因公积金和新职工房贴的基数调整导致支出增加�

（按照“部门预算公开�?1表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数�?万元，主要原因是本年度没有资金结转�

此外，基本支出预算数�?3481.52万元。与上年相比增加3796.80万元，增�?9.20%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队�

项目支出预算数为3896.48万元。与上年相比增加2268.98万元，增�?39.42%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队�

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增�?%。主要原因是本部门没有单位预留机动经费预算�

二、收入预算情况说�

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

常州市交通运输局本年收入预算合计17378.00万元，其中：

一般公共预算收�?7378.00万元，占100%�

政府性基金预算收�?万元，占0%�

财政专户管理资金0万元，占0 %�

其他资金0万元，占0 %�

上年结转资金0万元，占0%�

三、支出预算情况说�

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

常州市交通运输局本年支出预算合计17378.00万元，其中：

基本支出13481.52万元，占77.58%�

项目支出3896.48万元，占22.42%�

单位预留机动经费0万元，占0%�

�?：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市交通运输局2020年度财政拨款收、支总预�?7378.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增�?065.78万元，增�?3.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队�

五、财政拨款支出预算情况说�

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市交通运输局2020年财政拨款预算支�?7378.00万元，占本年支出合计�?00%。与上年相比，财政拨款支出增�?065.78万元，增�?3.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队�

其中�

（一）社会保障和就业支出（类�

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.22万元，与上年相比增加0.18万元，增�?50%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致市级预算增加�

2．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0万元，与上年相比减少0.92万元，减�?00%。主要原因是因机构改革事业单位离退休人员人数变动，退休人员工资经费支出渠道纳入社保，不在本单位支出�

（二）医疗卫生与计划生育支出（类�

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项�?15.61万元，与上年相比增加110.69万元，增�?249.80%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致市级预算增加�

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项�?0.45万元，与上年相比减少9.10万元，减�?6.55%。主要原因是因机构改革，撤销了常州市交通运输局乡镇交通运输综合管理所（全额拨款事业单位），导致支出减少�

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.97万元，与上年相比减少9.33万元，减�?7.24%。主要原因是因机构改革，撤销了常州市交通工程质量监督站（参公管理事业单位）和常州市交通运输局乡镇交通运输综合管理所（全额拨款事业单位），导致支出减少�

（三）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）行政运行（项�?818.73万元，与上年相比增加4625.05万元，增�?387.99%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致市级预算增加�

2．公路水路运输（款）公路运输管理（项�?954.75万元，与上年相比减少2695.20万元，减�?7.70%。主要原因是因机构改革后原事业单位职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少�

3．公路水路运输（款）水路运输管理支出（项�?00.27万元，与上年相比减少373.45万元，减�?7.70%。主要原因是因机构改革后事业单位职能发生变化，常州市港航事业发展中心相应的专项业务费支出有所减少�

4．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项�?696.03万元，与上年相比增加1585.39万元，增�?42.75%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，相应的专项业务费支出调整�

5．民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项�?91.50万元，与上年相比增加26.74万元，增�?0.10%。主要原因是常州市铁路民航事务管理中心的专项业务费支出有所增加�

6．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）1953.12万元，与上年相比增加1457.99万元，增�?94.47%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，相应的专项业务费支出调整�

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支�?nbsp; （款）住房公积金（项�?34.89万元与上年相比减�?63.97万元，减�?7.77%。主要原因是因机构改革撤销了常州市交通工程质量监督站（参公管理事业单位）和常州市交通运输局乡镇交通运输综合管理所（全额拨款事业单位），同时常州市道路运输服务中心人员减少，导致支出减少�

2．住房改革支出（款）提租补贴（项�?364.94万元与上年相比增�?41.76万元，增�?1.59%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员工资调整，导致提租补贴基数增加�

3．住房改革支�?nbsp; （款）购房补贴（项）1930.52万元与上年相比增�?469.95万元，增�?19.16%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员工资调整，导致购房补贴基数增加�

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说�

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市交通运输局2020年度财政拨款基本支出预算13481.52万元，其中：

（一）人员经�?2110.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

（二）公用经�?371.11万元。主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出�

（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

七、一般公共预算支出预算情况说�

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出预�?nbsp; 17378.00万元，与上年相比增加6065.78万元，增�?3.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队�

八、一般公共预算基本支出预算情况说�

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预�?3481.52万元，其中：

（一）人员经�?2110.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

（二）公用经�?371.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支�?.50万元，占“三公”经费的2.55%；公务用车购置及运行费支�?66.60万元，占“三公”经费的90.71%；公务接待费支出19.81万元，占“三公”经费的6.74%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支�?.50万元，比上年预算减少 0.50万元，主要原因按要求压缩因公出国（境）费预算�

2．公务用车购置及运行费预算支�?66.60万元。其中：

�?）公务用车购置预算支�?万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排公务用车购置支出预算�

�?）公务用车运行维护费预算支出266.60万元，比上年预算增加74.40万元，主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，车辆管理和使用纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队，导致公务用车运行维护费增加�

3．公务接待费预算支出19.81万元，比上年预算增加5.42万元，主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致人员定额公务接待费增加�

常州市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支�?7.93万元，比上年预算增加20.52万元，主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致会议费定额增加�

常州市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支�?5.32万元，比上年预算减少45.91万元，主要原因是压缩了职工教育培训经费支出�

十、政府性基金预算支出预算情况说�

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市交通运输局2020年政府性基金支出预算支�?万元。与上年相比增加0万元，增�?%。主要原因是本年度没有政府性基金支出预算�

（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写�

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说�

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支�?19.73万元，与上年相比增加33.66万元，增�?8.09%。主要原因是：因机构改革行政单位增加管理职能，经国家批准进行调整，预算定额一般公共预算机关运行经费预算支出增加�

十二、政府采购支出预算情况说�

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支�?万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元�

十三、国有资产占用情�

本部门共有车�?31辆，其中，一般公务用�?辆、执法执勤用�?6辆、特种专业技术用�?0辆、其他用�?5辆等。单�?0万元（含）以上的通用设备4台（套）；单�?00万元（含）以上的专用设备4台（套）。（各地可结合实际填列）�

十四、预算绩效目标设置情况说�

2020年度，本部门单位�?个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合�?7600万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资�?7378.00万元�

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款、�/span>

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入�

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入�

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等�

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出�

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出�

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费�

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出�

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用�

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

附件3

2020年度市级预算绩效管理项目绩效目标�