第一部分 部门概况 一、主要职 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三?020年度主要工作完成情况 第二部分2020年度部门决算 一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算 十、政府性基金预算收入支出决算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表 ?a>二、政府采购支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 ?strong>一部分 部门概况一、主要职 根据市委办、市政府办《关于印?lt;常州市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（ 常办 ?019?8号），市交通运输局是市政府工作部门。为正处?挂市地方铁路建设办公室牌子。市交通运输局负责贯彻落实党中央、省委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是 （一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全市交通运输行业体制改革工作。指导并监督交通运输行业信用管理工作 （二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口等行业规划。指导编制综合交通运输枢纽规划，促进各种交通运输方式融合衔接。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作 （三）承担全市交通建设市场监管责任，组织实施交通基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和养护的行业管理。承担地方铁路建设项目协调管理等职责。负责港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作 （四）承担全市道路、水路运输市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导城乡客运、轨道交通运营及出租汽车行业管理工作，指导多式联运和运输结构优化。指导交通运输枢纽管理工作 （五）指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。负责普通国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。负责民用机场地方管理工作 （六）提出交通运输固定资产投资规模和方向。负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输系统预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输系统内部审计工作 （七）拟订全市交通运输行业科技与信息化规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关、应用及推广。指导交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环境保护和节能减排工作 （八）负责全市交通运输安全生产的监督管理。承担并指导全市交通运输行业应急处置工作，组织协调重点物资的运输和紧急运输。负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作 （九）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设 （十）完成市委、市政府交办的其他任务 （十一）有关职责分工 农村公路建设管理方面的职责分工：市交通运输局负责全市农村公路行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施；受新北、天宁、钟楼区政府委托，行使区域范围内县、乡公路路政管理、执法工作和村道的路政违法行为查处工作 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 （一）办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、政策研究、目标考核、信访、会务、机要、保密、档案、后勤等工作；负责人大政协建议提案、政务平台（热线 等交办事项的督办和专项重点工作督查 （二）法规处。组织起草交通运输的地方性法规、规章草案；负责规范性文件的合法性审核；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等相关工作；承担普法宣传工作；牵头组织指导交通运输行业信用管理工作 （三）行政服务处。指导监督全市交通运输行政许可工作，牵头组织实施市级交通运输行政许可事项的统一受理、统一审批、统一送达等相关工作； 负责指导推进全市交通运输 放管服 改革工作 （四）规划计划处。组织拟订综合交通运输体系规划及盷span style="text-indent:2em;">关专项规划；组织编制交通运输固定资产投资计划和年度计划；承担交通基础设施建设项目前期工作协调和管理； 负责交通运输行业统计分析和信息发布工作、/span> （五）财务审计处。负责组织编报部门预决算；负责机关财务、资产管理工作；组织机关和直属单位内部审计工作并完善内部控制机制；承担交通运输资金的申请、拨付、监管及会计核算工作；指导直属单位财务管理相关工作；指导全市交通建设项目审计工作；指导交通运输行业规费征收管理工作、/span> （六）科技信息处。组织编制交通运输行业科技与信息化发展规划和计划；组织实施交通运输行业重大科技项目攻关、创新技术开发和科技成果管理；指导交通运输行业信息化项目建设与数据资源管理工作；组织并指导交通运输行业标准计量、知识产权、技术交流、行业创新体系建设工作；指导并监督交通运输行业质量、技术、环境保护、节能减排工作、/span> （七）安全监督处（应急办公室）。组织拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案；指导和监督交通运输行业安全生产、应急管理、综合治理等工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作； 承担公路、水路突发公共事件应急管理工作、/span> （八）建设管理处。拟订交通工程建设质量发展目标和政策并组织实施；承担并指导交通建设市场监管，监督管理交通运输行业和产业项目招标投标工作；负责交通建设工程实施阶段程序管理；组织和指导交通建设工程设计、施工、监理?/span>定额造价、试验检测的监督管理；负责交通建设市场主体的资质资格管理、/span> （九）综合运输管理处。负责制定全市道路、水路运输行业发展政策并监督实施；指导道路、水路运输市场监管及客货运站场（枢纽）管理工作；负责统筹农村客运行业管理、城乡客运一体化发展；按照权限负责全市民用航空和地方铁路的行政管理；负责各种运输方式衔接的组织协调工作， 指导推进综合运输服务体系建设、/span> （十）城市客运管理处。负责制定全市城市客运行业相关政策、制度和标准并监督实施；承担城市公共汽车、地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等管理工作 协调推进公交优先发展战略规划、/span> （十一）运输服务业管理处。负责制定全市机动车维修、营运车辆综合性能检测及机动车驾驶员培训等行业的相关政策、制度和标准并监督实施；承担车辆维修、营运车辆综合性能检测管理；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作、/span> （十二） 公路管理处。拟订全市普通国省干线公路建设、养护、管理相关政策、制度并监督实施；负责全市普通国省干线公路路政管理工作；指导全市农村公路建设、养护和农村公路路政管理工作、/span> （十三）港航管理处。拟订全市港口、航道建设、养护、运营相关政策、制度并监督实施；负责航道行政、港口行政、地方海事行政管理工作； 承担港口岸线管理有关工作；指导船型标准化和船舶防污监督管理工作、/span> （十四） 组织人事处。负责系统党建工作；指导交通运输行业体制改革和队伍建设；承担机关和直属单位的机构编制、组织人事和劳动工资工作；负责交通运输行业人才、职称、职业资格和技能鉴定工作；承办机关和直属单位出国（境）报批和政审工作；承担统战及机关离退休干部管理工作、/span> （十五）宣传教育处。承担新闻宣传和意识形态工作；承担和指导交通行业精神文明创建工作、职工思想政治教育工作；组织实施政工人员的职称评定工作；负责协调和指导局属学校的相关管理工作。市国防动员委员会交通战备办公室。负责全市国防交通战备动员工作。机关党委。负责机关党群工作。本部门下属单位包括：常州市道路运输服务中心、常州市公路事业发展中心、常州市港航事业发展中心、常州市铁路民航事务管理中心、常州市交通运输指挥中心、常溧公路湟里收费站、常州市交通运输综合行政执法支队、常州市邮政业安全发展中心、/span> 2. 从决算单位构成看 纳入常州市交通运输局2020平span style="text-indent:2em;">部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：交通运输局 港务管理局 本级、常州市道路运输服务中心、常州市公路事业发展中心、常州市港航事业发展中心、常州市铁路民航事务管理中心、常州市交通运输指挥中心、常溧公路湟里收费站、常州市交通运输综合行政执法支队、常州市邮政业安全发展中心、/span> 三?020年度主要工作完成情况 2020年是 十三五 收官之年 面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市交通运输系统一手抓疫情防控，一手抓综合交通运输发展，抓“六保”促“六稳”，为“十三五 收官划上了圆满句号 一是疫情防控有力有序。牵头市疫情防控领导小组交通管控组工作，全面织密交通防控网，在全省率先停发武汉、湖北的客运班车和旅游包车，?3处高速公路?9处普通公路道口及“两站一场”设立查控点，严格落实交通运输工具及场站通风消毒、人员防护、乘客测温和信息登记等措施，做好境外来常人员的转运工作，强化冷链物流疫情防控。市交通运输局被评为全省抗击新冠肺炎疫情先进集体，并代表全省交通运输系统在全国便利老年人日常交通出行会议上作经验交流 二是系统谋划长远发展成效显著。市政府印发《交通强国江苏方案常州行动纲要》，《“十四五”综合交通运输体系发展规划》《中轴枢纽综合交通规划》编制工作基本完成，常泰铁路争取列入国家《长三角多层次轨道交通体系规划》取得初步成效 三是重点交通工程强势推进。全年交通基础设施累计完成投资114亿元，创历史新高，常宜、溧高高速公路建成通车，溧宁、苏锡常南部高速公路以及常泰过江通道、南沿江城际铁路等省、市重点工程加快建设。常泰过江通道南北公路接线工程、丹金高速、宁常高速、靖澄常宜高速?12国道?32省道快速化改造等重点工程前期工作和研究有序推进、/span> 四是交通民生实事建设扎实有效。积极发展多元化公交模式 发布“i巴士 定制公交平台 开?2条定制专线，利用信息化服务手段，实现公交服务与乘客需求“零距离”。积极开展“四好农村公路”全国示范市创建，溧阳市纳入全国深化农村公路管养体制改革试点 “农村公?”融合发展案例成果入选全省第一批农村公?典型案例。运输结构调整工作深入推进，海铁联运班列外贸集装箱发运量?019年量2.2倍，为企业节约成?350万元，上海港海铁联运常州示范基地正式挂牌 五是安全生产专项整治和污染防治攻坚战进展顺利。国务院、省、市督导巡查反馈?4个安全问题基本完成整改、落实管控措施。全?99辆“两客一危”挂靠车辆全部清理完毕，119座内河干线航道跨河桥梁的助航设施以及防撞设施全面建设到位，高速和普速铁路红线范围外?90余处安全隐患全面整治销号，普通公路超限率控制?.8% 事故起数、死亡人数分比同比下?9.3%?8.9%，“一年小灶”各项任务全面完成。完?016?00总吨以下小吨位船舶污染防治设施改造任务，沿江及内河港口实现靠港船舶送交污染物“应收尽收”。内河港口码头环保问题专项整改全面完成，全省现场会推广我市内河码头整治经验 第二部分 常州市交通运输局2020年度部门决算收入支出决算总表 公开01
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算 |
按功能分 |
决算 |
一、一般公共预算财政拨款收 |
134,182.89 |
一、一般公共服务支 |
14.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收 |
241.75 |
二、外交支 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收 |
0.00 |
三、国防支 |
0.00 |
四、上级补助收 |
0.00 |
四、公共安全支 |
0.00 |
五、事业收 |
0.00 |
五、教育支 |
0.00 |
六、经营收 |
0.00 |
六、科学技术支 |
0.00 |
七、附属单位上缴收 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
200.51 |
|
|
九、卫生健康支 |
134.91 |
|
|
十、节能环保支 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支 |
129,096.29 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支 |
0.00 |
|
|
十六、金融支 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支 |
4,117.74 |
|
|
二十、粮油物资储备支 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支 |
50.00 |
|
|
二十三、其他支 |
40.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
211.75 |
本年收入合计 |
134,424.64 |
本年支出合计 |
133,865.20 |
使用非财政拨款结 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结 |
0.00 |
年末结转和结 |
559.44 |
总计 |
134,424.64 |
总计 |
134,424.64 |
注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 收入决算 公开02
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收 |
合计 |
134,424.64 |
134,424.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011008 |
引进人才费用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支 |
200.51 |
200.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支 |
200.09 |
200.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支 |
200.09 |
200.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
116.27 |
116.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支 |
129,655.73 |
129,655.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
114,390.01 |
114,390.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140101 |
行政运行 |
7,267.47 |
7,267.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
29,899.85 |
29,899.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140112 |
公路运输管理 |
3,370.93 |
3,370.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140123 |
航道维护 |
23,162.47 |
23,162.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140136 |
水路运输管理支出 |
708.03 |
708.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
49,981.26 |
49,981.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21403 |
民用航空运输 |
452.69 |
452.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
452.69 |
452.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
11,843.98 |
11,843.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140403 |
对出租车的补 |
969.11 |
969.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支 |
10,871.00 |
10,871.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21406 |
车辆购置税支 |
702.00 |
702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
302.00 |
302.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支 |
262.00 |
262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140699 |
车辆购置税其他支 |
138.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21463 |
港口建设费安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2146399 |
其他港口建设费安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21499 |
其他交通运输支 |
2,237.05 |
2,237.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2149999 |
其他交通运输支 |
2,237.05 |
2,237.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
4,117.74 |
4,117.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
4,117.74 |
4,117.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积 |
512.30 |
512.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
1,426.25 |
1,426.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
2,179.19 |
2,179.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22902 |
年初预留 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290200 |
年初预留 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
211.75 |
211.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23402 |
抗疫相关支出 |
211.75 |
211.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
211.75 |
211.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1."科目编码"?科目名称"均为必填项 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 支出决算 公开03
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
133,865.20 |
21,966.33 |
111,898.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支 |
14.00 |
2.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011008 |
引进人才费用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支 |
200.51 |
0.42 |
200.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支 |
200.09 |
0.00 |
200.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支 |
200.09 |
0.00 |
200.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
116.27 |
116.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支 |
129,096.29 |
17,709.87 |
111,386.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
114,143.59 |
16,811.02 |
97,332.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140101 |
行政运行 |
7,267.47 |
7,267.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
29,851.64 |
0.00 |
29,851.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140112 |
公路运输管理 |
3,349.18 |
1,652.24 |
1,696.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140123 |
航道维护 |
23,162.47 |
3,162.47 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140136 |
水路运输管理支出 |
708.03 |
653.35 |
54.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
49,804.80 |
4,075.48 |
45,729.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21403 |
民用航空运输 |
452.69 |
427.37 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
452.69 |
427.37 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
11,530.96 |
0.00 |
11,530.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140403 |
对出租车的补 |
656.09 |
0.00 |
656.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支 |
10,871.00 |
0.00 |
10,871.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21406 |
车辆购置税支 |
702.00 |
0.00 |
702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
302.00 |
0.00 |
302.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支 |
262.00 |
0.00 |
262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140699 |
车辆购置税其他支 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21463 |
港口建设费安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2146399 |
其他港口建设费安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21499 |
其他交通运输支 |
2,237.05 |
471.49 |
1,765.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2149999 |
其他交通运输支 |
2,237.05 |
471.49 |
1,765.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
4,117.74 |
4,117.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
4,117.74 |
4,117.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积 |
512.30 |
512.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
1,426.25 |
1,426.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
2,179.19 |
2,179.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22902 |
年初预留 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290200 |
年初预留 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
211.75 |
1.38 |
210.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23402 |
抗疫相关支出 |
211.75 |
1.38 |
210.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
211.75 |
1.38 |
210.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1."科目编码"?科目名称"均为必填项 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 财政拨款收入支出决算总表 公开04
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算 |
按功能分 |
决算 |
小计 |
一般公共预算财政拨 |
政府性基金预算财政拨 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款收 |
134,182.89 |
一、一般公共服务支 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收 |
241.75 |
二、外交支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收 |
0.00 |
三、国防支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
200.51 |
200.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支 |
129,096.29 |
129,066.29 |
30.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支 |
4,117.74 |
4,117.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
211.75 |
0.00 |
211.75 |
0.00 |
本年收入合计 |
134,424.64 |
本年支出合计 |
133,865.20 |
133,623.45 |
241.75 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结 |
559.44 |
559.44 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
134,424.64 |
总计 |
134,424.64 |
134,182.89 |
241.75 |
0.00 |
注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 财政拨款支出决算表（功能科目 公开05
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
133,865.20 |
21,966.33 |
111,898.88 |
201 |
一般公共服务支 |
14.00 |
2.00 |
12.00 |
20110 |
人力资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2011008 |
引进人才费用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
2013602 |
一般行政管理事 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
208 |
社会保障和就业支 |
200.51 |
0.42 |
200.09 |
20805 |
行政事业单位养老支 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支 |
200.09 |
0.00 |
200.09 |
2089901 |
其他社会保障和就业支 |
200.09 |
0.00 |
200.09 |
210 |
卫生健康支出 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
116.27 |
116.27 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
214 |
交通运输支 |
129,096.29 |
17,709.87 |
111,386.42 |
21401 |
公路水路运输 |
114,143.59 |
16,811.02 |
97,332.58 |
2140101 |
行政运行 |
7,267.47 |
7,267.47 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
29,851.64 |
0.00 |
29,851.64 |
2140112 |
公路运输管理 |
3,349.18 |
1,652.24 |
1,696.94 |
2140123 |
航道维护 |
23,162.47 |
3,162.47 |
20,000.00 |
2140136 |
水路运输管理支出 |
708.03 |
653.35 |
54.68 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
49,804.80 |
4,075.48 |
45,729.31 |
21403 |
民用航空运输 |
452.69 |
427.37 |
25.32 |
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
452.69 |
427.37 |
25.32 |
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
11,530.96 |
0.00 |
11,530.96 |
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
2140403 |
对出租车的补 |
656.09 |
0.00 |
656.09 |
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支 |
10,871.00 |
0.00 |
10,871.00 |
21406 |
车辆购置税支 |
702.00 |
0.00 |
702.00 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
302.00 |
0.00 |
302.00 |
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支 |
262.00 |
0.00 |
262.00 |
2140699 |
车辆购置税其他支 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
21463 |
港口建设费安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
2146399 |
其他港口建设费安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
21499 |
其他交通运输支 |
2,237.05 |
471.49 |
1,765.57 |
2149999 |
其他交通运输支 |
2,237.05 |
471.49 |
1,765.57 |
221 |
住房保障支出 |
4,117.74 |
4,117.74 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
4,117.74 |
4,117.74 |
0.00 |
2210201 |
住房公积 |
512.30 |
512.30 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
1,426.25 |
1,426.25 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
2,179.19 |
2,179.19 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
22401 |
应急管理事 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
2240106 |
安全监管 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
229 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
22902 |
年初预留 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
2290200 |
年初预留 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
22999 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
2299901 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
211.75 |
1.38 |
210.37 |
23402 |
抗疫相关支出 |
211.75 |
1.38 |
210.37 |
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
211.75 |
1.38 |
210.37 |
注： 1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 2. "科目编码"?科目名称"均为必填项 3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 财政拨款基本支出决算表（经济科目 公开06
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
项目 |
财政拨款基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
21,966.33 |
16,130.14 |
5,836.19 |
301 |
工资福利支出 |
15,162.75 |
15,162.75 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
2,171.35 |
2,171.35 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
6,367.66 |
6,367.66 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
593.02 |
593.02 |
0.00 |
30106 |
伙食补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
2,932.88 |
2,932.88 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴 |
818.46 |
818.46 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
452.78 |
452.78 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
341.94 |
341.94 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴 |
215.47 |
215.47 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
90.05 |
90.05 |
0.00 |
30113 |
住房公积 |
1,119.18 |
1,119.18 |
0.00 |
30114 |
医疗 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
58.31 |
58.31 |
0.00 |
302 |
商品和服务支 |
5,823.76 |
0.00 |
5,823.76 |
30201 |
办公 |
224.03 |
0.00 |
224.03 |
30202 |
印刷 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
30203 |
咨询 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
30204 |
手续 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
30205 |
水费 |
21.78 |
0.00 |
21.78 |
30206 |
电费 |
53.97 |
0.00 |
53.97 |
30207 |
邮电 |
11.27 |
0.00 |
11.27 |
30208 |
取暖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅 |
401.02 |
0.00 |
401.02 |
30212 |
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.93 |
0.00 |
12.93 |
30214 |
租赁 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议 |
72.66 |
0.00 |
72.66 |
30216 |
培训 |
21.45 |
0.00 |
21.45 |
30217 |
公务接待 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
30218 |
专用材料 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务 |
4.19 |
0.00 |
4.19 |
30227 |
委托业务 |
4,498.00 |
0.00 |
4,498.00 |
30228 |
工会经费 |
92.02 |
0.00 |
92.02 |
30229 |
福利 |
14.45 |
0.00 |
14.45 |
30231 |
公务用车运行维护 |
226.67 |
0.00 |
226.67 |
30239 |
其他交通费 |
63.68 |
0.00 |
63.68 |
30240 |
税金及附加费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支 |
87.08 |
0.00 |
87.08 |
303 |
对个人和家庭的补 |
967.38 |
967.38 |
0.00 |
30301 |
离休 |
79.75 |
79.75 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
815.38 |
815.38 |
0.00 |
30303 |
退职（役） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
26.22 |
26.22 |
0.00 |
30306 |
救济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
30308 |
助学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补 |
28.22 |
28.22 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支 |
12.43 |
0.00 |
12.43 |
31001 |
房屋建筑物购 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
11.96 |
0.00 |
11.96 |
31003 |
专用设备购置 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312 |
对企业补 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31201 |
资本金注 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 2. "科目编码"?科目名称"均为必填项 3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 一般公共预算支出决算表（功能科目） 公开07
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
133,623.45 |
21,964.95 |
111,658.51 |
201 |
一般公共服务支 |
14.00 |
2.00 |
12.00 |
20110 |
人力资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2011008 |
引进人才费用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
2013602 |
一般行政管理事 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
208 |
社会保障和就业支 |
200.51 |
0.42 |
200.09 |
20805 |
行政事业单位养老支 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支 |
200.09 |
0.00 |
200.09 |
2089901 |
其他社会保障和就业支 |
200.09 |
0.00 |
200.09 |
210 |
卫生健康支出 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
116.27 |
116.27 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
214 |
交通运输支 |
129,066.29 |
17,709.87 |
111,356.42 |
21401 |
公路水路运输 |
114,143.59 |
16,811.02 |
97,332.58 |
2140101 |
行政运行 |
7,267.47 |
7,267.47 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
29,851.64 |
0.00 |
29,851.64 |
2140112 |
公路运输管理 |
3,349.18 |
1,652.24 |
1,696.94 |
2140123 |
航道维护 |
23,162.47 |
3,162.47 |
20,000.00 |
2140136 |
水路运输管理支出 |
708.03 |
653.35 |
54.68 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
49,804.80 |
4,075.48 |
45,729.31 |
21403 |
民用航空运输 |
452.69 |
427.37 |
25.32 |
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
452.69 |
427.37 |
25.32 |
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
11,530.96 |
0.00 |
11,530.96 |
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
2140403 |
对出租车的补 |
656.09 |
0.00 |
656.09 |
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支 |
10,871.00 |
0.00 |
10,871.00 |
21406 |
车辆购置税支 |
702.00 |
0.00 |
702.00 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
302.00 |
0.00 |
302.00 |
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支 |
262.00 |
0.00 |
262.00 |
2140699 |
车辆购置税其他支 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
21499 |
其他交通运输支 |
2,237.05 |
471.49 |
1,765.57 |
2149999 |
其他交通运输支 |
2,237.05 |
471.49 |
1,765.57 |
221 |
住房保障支出 |
4,117.74 |
4,117.74 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
4,117.74 |
4,117.74 |
0.00 |
2210201 |
住房公积 |
512.30 |
512.30 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
1,426.25 |
1,426.25 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
2,179.19 |
2,179.19 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
22401 |
应急管理事 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
2240106 |
安全监管 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
229 |
其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
22902 |
年初预留 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
2290200 |
年初预留 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
22999 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
2299901 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况?."科目编码"?科目名称"均为必填项 3.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开08
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
21,964.95 |
16,128.76 |
5,836.19 |
301 |
工资福利支出 |
15,161.37 |
15,161.37 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
2,171.35 |
2,171.35 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
6,367.66 |
6,367.66 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
591.64 |
591.64 |
0.00 |
30106 |
伙食补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
2,932.88 |
2,932.88 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴 |
818.46 |
818.46 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
452.78 |
452.78 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
341.94 |
341.94 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴 |
215.47 |
215.47 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
90.05 |
90.05 |
0.00 |
30113 |
住房公积 |
1,119.18 |
1,119.18 |
0.00 |
30114 |
医疗 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
58.31 |
58.31 |
0.00 |
302 |
商品和服务支 |
5,823.76 |
0.00 |
5,823.76 |
30201 |
办公 |
224.03 |
0.00 |
224.03 |
30202 |
印刷 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
30203 |
咨询 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
30204 |
手续 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
30205 |
水费 |
21.78 |
0.00 |
21.78 |
30206 |
电费 |
53.97 |
0.00 |
53.97 |
30207 |
邮电 |
11.27 |
0.00 |
11.27 |
30208 |
取暖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅 |
401.02 |
0.00 |
401.02 |
30212 |
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.93 |
0.00 |
12.93 |
30214 |
租赁 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议 |
72.66 |
0.00 |
72.66 |
30216 |
培训 |
21.45 |
0.00 |
21.45 |
30217 |
公务接待 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
30218 |
专用材料 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务 |
4.19 |
0.00 |
4.19 |
30227 |
委托业务 |
4,498.00 |
0.00 |
4,498.00 |
30228 |
工会经费 |
92.02 |
0.00 |
92.02 |
30229 |
福利 |
14.45 |
0.00 |
14.45 |
30231 |
公务用车运行维护 |
226.67 |
0.00 |
226.67 |
30239 |
其他交通费 |
63.68 |
0.00 |
63.68 |
30240 |
税金及附加费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支 |
87.08 |
0.00 |
87.08 |
303 |
对个人和家庭的补 |
967.38 |
967.38 |
0.00 |
30301 |
离休 |
79.75 |
79.75 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
815.38 |
815.38 |
0.00 |
30303 |
退职（役） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
26.22 |
26.22 |
0.00 |
30306 |
救济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
30308 |
助学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补 |
28.22 |
28.22 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支 |
12.43 |
0.00 |
12.43 |
31001 |
房屋建筑物购 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
11.96 |
0.00 |
11.96 |
31003 |
专用设备购置 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312 |
对企业补 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31201 |
资本金注 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况?."科目编码"?科目名称"均为必填项 3.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算 公开09
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
“三公”经 |
会议 |
培训 |
“三公”经费合 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
273.14 |
0.00 |
255.71 |
27.54 |
228.17 |
17.44 |
72.66 |
52.40 |
相关统计数：
项目 |
统计 |
项目 |
统计 |
因公出国（境）团组数(? |
0 |
因公出国（境 人次?? |
0 |
公务用车购置?? |
1 |
公务用车保有?? |
137 |
国内公务接待批次(? |
97 |
国内公务接待人次(? |
1,126 |
国（境）外公务接待批?? |
0 |
国（境）外公务接待人?? |
0 |
召开会议次数(? |
30 |
参加会议人次(? |
814 |
组织培训次数(? |
36 |
参加培训人次(? |
915 |
注：1.“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明?.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 政府性基金预算收入支出决算表 公开10
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
241.75 |
241.75 |
1.38 |
240.37 |
0.00 |
214 |
交通运输支 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
21463 |
港口建设费安排的支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
2146399 |
其他港口建设费安排的支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
211.75 |
211.75 |
1.38 |
210.37 |
0.00 |
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
211.75 |
211.75 |
1.38 |
210.37 |
0.00 |
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
211.75 |
211.75 |
1.38 |
210.37 |
0.00 |
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项 3.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 一般公共预算机关运行经费支出决算表 公开11
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
项目 |
机关运行经费支出决算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
181.02 |
302 |
商品和服务支 |
172.12 |
30201 |
办公 |
43.44 |
30202 |
印刷 |
0.98 |
30203 |
咨询 |
0.00 |
30204 |
手续 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30207 |
邮电 |
2.15 |
30208 |
取暖 |
0.00 |
30209 |
物业管理 |
0.00 |
30211 |
差旅 |
20.50 |
30212 |
因公出国（境）费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
30214 |
租赁 |
0.00 |
30215 |
会议 |
8.20 |
30216 |
培训 |
6.56 |
30217 |
公务接待 |
5.68 |
30218 |
专用材料 |
0.00 |
30224 |
被装购置 |
0.00 |
30225 |
专用燃料 |
0.00 |
30226 |
劳务 |
0.00 |
30227 |
委托业务 |
5.69 |
30228 |
工会经费 |
14.58 |
30229 |
福利 |
6.10 |
30231 |
公务用车运行维护 |
0.00 |
30239 |
其他交通费 |
57.66 |
30240 |
税金及附加费 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支 |
0.59 |
307 |
债务利息及费用支 |
0.00 |
310 |
资本性支 |
8.90 |
31001 |
房屋建筑物购 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8.90 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支 |
0.00 |
312 |
对企业补 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
注：1.“机关运行经费?nbsp; 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费?nbsp; 公务用车运行维护费及其他费用 2. "科目编码"?科目名称"均为必填项 3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 政府采购支出决算 公开12
部门名称：常州市交通运输局 金额单位:万元 |
采购品目大类 |
?nbsp; |
|
1,912.92 |
一、政府采购货物支 |
976.02 |
二、政府采购工程支 |
422.85 |
三、政府采购服务支 |
514.05 |
注：1.政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况?.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 第三部分 2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 常州市交通运输局2020年度收入 、支出总计134,424.64万元，与上年相比收、支总计各增?2,472.94万元，增?20.43%。其中： （一）收入总计134,424.64万元包括 1. 一般公共预算财政拨款收?34,182.89万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增?2,579.1万元，增?22.53%。主要原因是省级转移支付基础设施建设等预算调整入本级政府部门预算并增加 2. 政府性基金预算财政拨款收?41.75万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增?34.86万元，增?,408.71%。主要原因是港口建设费和抗疫特别国债安排的支出增加 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，当年未从同级财政取得国有资本经营预算拨?与上年决算数相同 4. 上级补助收入0万元，本部门当年无事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同 5. 事业收入0万元，本部门当年无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同 6. 经营收入0万元，本部门当年无事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得皃span style="text-indent:2em;">收入。与上年决算数相同、/span> 7. 附属单位上缴收入0万元，本部门当年无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同 8. 其他收入0万元，本部门当年无单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少341.02万元，减?00%。主要原因是常州市道路运输服务中心其他收入科目调整入财政拨款收入 9. 使用非财政拨款结?万元，本部门当年无事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额 10. 年初结转和结?万元，本部门当年无上年结转本年使用的资金 二） 支出总计134,424.64万元。包括： 1. 一般公共服务（类）支出14万元，主要用于常州市铁路民航事务管理中心引进人才贡献奖励和局本级平安常州社会管理创新项目。与上年相比增加7.1万元 增长102.9%。主要原因是常州市铁路民航事务管理中心引进人才贡献奖励和局本级平安常州社会管理创新支出增加 2. 社会保障和就业（ 类）支出200.51万元，主要用于常州市交通运输综合行政执法支队离退休费和常州市交通运输局改制企业离休干部离休费。与上年相比减少27.75万元，减?2.16%。主要原因是离休干部自然减少 3. 卫生健康（类）支?34.91万元，主要用于局属事业单位社会医疗保障费用支出。与上年相比增加114.1万元，增?48.29%。主要原因是年度基数政策性增加及预算科目调整 4. 交通运输（ 类）支出129,096.29万元，主要用于交通运输机构人员支出和交通运输专项省级转移支出。与上年相比增加90,596.12万元，增?35.31%。主要原因是省级转移支付交通基础设施建设资金增加 5. 住房保障 类）支出4,117.74万元，主要用于主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加1,532.28万元，增?9.27%。主要原因是年度政策性调整和预算科目调整 6. 灾害防治及应急管理（类）支出50万元，主要用于常州市交通运输综合行政执法支队安全生产监管支出。与上年相比增加46万元，增?,150%。主要原因是安全生产监管任务大幅度增加 7. 其他（类）支?0万元，主要用于常州市综合交通运输学会办公及课题经费。与上年相比减少560万元，减?3.33%。主要原因是常州市交通运输综合行政执法支队专项业务费科目调整 8. 抗疫特别国债安排的 类）支出211.75万元 主要用于新冠肺炎疫情防控工作。与上年相比增加211.75万元（去年决算数?万元，无法计算增减比率）。主要原因是新冠肺炎疫情突发，防控任务增加、/span> 9.结余分配0万元。与上年决算数相同 10.年末结转和结?59.44万元，主要为公路养护大中修工程、常州市铁路货运站场布局和专支线建设规划、出租车顶灯更新项目等政府采购权责发生制产生的跨年度支付结转数 二、收入决算情况说 常州市交通运输局本年支出合计133,865.2 万元 其中 21,966.33 ，占 16.41% ?11,898.88万元，占83.59%；上缴上级支?万元，占0% 经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0% 三、支出决算情况说 常州市交通运输局本年支出合计133865.2万元，其中：基本支出21966.33万元，占16.41%；项目支?11898.88万元，占83.59%；上缴上级支?万元，占0%；经营支?万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%、/span> 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 常州市交通运输局2020年度财政拨款收、支总决?34,424.64万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增?2,813.96万元，增?23.05%。主要原因是省级转移支付基础设施建设等预算调整入本级政府部门预算并增加 五、财政拨款支出决算情况说 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市交通运输局2020年财政拨款支?33,865.2万元，占本年支出合计?00%。常州市交通运输局2020年度财政拨款支出年初预算?7,378万元，支出决算为133,865.2万元，完成年初预算的770.31%。其中： （一）一般公共服务支出（类） 1. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因?020年末常州市铁路民航事务管理中心获常州突出人才贡献奖 2. 其他共产党事务支出（ 款） 一般行政管理事加span style="text-indent:2em;">（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是用于局本级平安常州社会管理创新支出、/span> （二）社会保障和就业支出（类 1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退伐span style="text-indent:2em;">（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的190.91%。决算数大于预算数的主要原因是常州市交通运输综合行政执法支队离退休人员政策调整追加、/span> 2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.09万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是行业主管部门代付的改制企业离休干部离休费专项、/span> （三）卫生健康支出（类） 1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为115.61万元，支出决算为116.27万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是常州市交通运输综合行政执法支队医疗保障政策性追加 2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于预算数的主要原因是常州市铁路民航事务管理中心医疗保障政策性追加 3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于预算数的主要原因是常州市铁路民航事务管理中心医疗保障政策性追加 （四）交通运输支出（类） 1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为4,818.73万元 支出决算?,267.47万元 完成年初预算?50.82%。决算数大于预算数的主要原因是局本级和常州市交通运输综合行政执法支队政策性追加、/span> 2.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0 万元，支出决算为29,851.64万元（年初预算数?万元 无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付交通公路养护专项资金 3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2,954.75万元，支出决算为3,349.18万元 完成年初预算?13.35%。决算数大于预算数的主要原因常州市交通运输综合行政执法支队政策性追加 4.公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0 万元，支出决算为23,162.47万元（年初预算数?万元 无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付交通航道养护专项资金 5. 公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为800.27万元，支出决算为708.03万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于预算数的主要原因常州市港航事业发展中心预算指标调减 6. 凹span style="text-indent:2em;"> 项）。年初预算为2,696.03万元 支出决算?9,804.8 万元，完成年初预算的1,847.34%。决算数大于预算数的主要原因是省级交通基础设施建设转移支付预算调整入本级政府部门预算、/span> 7. ）其 凹span style="text-indent:2em;">（项）。年初预算为291.5万元，支出决算为452.69万元＋/span>完成年初预算?55.3%。决算数大于预算数的主要原因常州市铁路民航事务管理中心政策性增资、/span> 8. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.87 万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因常州市道路运输服务中心使用的退坡资金 9. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为656.09万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴对出租车顶灯更新补助、/span> 10.成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,871 万元 年初预算数为0 万元 无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是省转移支付干线航道建设款 11.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为302 万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是省转移支付车辆购置税上年结转用于公路等基础设施建设支出 12.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（ 项）。年初预算为0万元 支出决算?62万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是省转移支付车辆购置税用于农村公路建设支出、/span> 13. 车辆购置税支出（ 款）车辆购置税其他支凹span style="text-indent:2em;">（项）。年初预算为0万元，支出决算为138万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是中?020年车辆购置税补助地方资金预算（第一批）及重点项目转移支付、/span> 14.港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是拨?019年度港口建设费 15. 其他交通运输支出（ 款） 其他交通运输支凹span style="text-indent:2em;"> 项）。年初预算为1,953.12万元，支出决算为2,237.05 万元，完成年初预算的114.54%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位政策性追加、/span> （五）住房保障支出（类） 1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为434.89万元，支出决算为512.3万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整政策性追加 2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1,364.94万元，支出决算为1,426.25万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整政策性追加、/span> 3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1,930.52万元，支出决算为2,179.19万元,完成年初预算?12.88%。决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整政策性追加、/span> （六）灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是常州市交通运输综合行政执法支队安全生产监管支出增加 （七）其他支出（类） 1. 年初预留（款）年初预留（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因常州市综合交通运输学会办公及课题经费调入局部门预算 2. 其他支出（款 其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因常州市综合交通运输学会办公及课题经费调入局部门预算 （八）抗疫特别国债安排的支出（类 抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.75万元（年初预算数?万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因新冠肺炎疫情突发，防控任务增加 六、财政拨款基本支出决算情况说 局 2020 ?1,966.33万元，其中： 一 人员经费16,130.14 万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 二） 公用经费5,836.19万元。主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款支?33,623.45 万元，与上年相比增加92,019.66 万元，增?21.18%。主要原因是省级转移支付基础设施建设预算调整入本级政府部门预算并增加 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 常州市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支?1,964.95万元，其中： （一 人员经费16,128.76 万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 （二 公用经费5,836.19万元。主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置 九、一般公共预算财政拨款 三公 经费、会议费、培训费支出情况说明 常州市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支?万元 占 三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支?55.71万元，占“三公”经费的93.62%；公务接待费支出17.44 万元，占“三公”经费的6.38%。具体情况如下： 1.因公出国 境）费决算支? 万元 完成预算皃span style="text-indent:2em;">0%，比上年决算减少14.63万元，主要原因为新冠肺炎疫情导致未有出国（境）支出发生；决算数小于预算数的主要原因按要求压缩因公出国（境）费预算，政策性追减。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团?个，累计0人次、/span> 2．公务用车购置及运行维护费支?55.71 万元。其中： ? 公务用车购置决算支出27.54万元（预算数?万元，无法计算完成比例），比上年决算减少55.67万元，主要原因为公务用车购置减少；决算数大于预算数的主要原因是常州市公路事业发展中心一辆汽车报废更新。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用?辆，主要为：常州市公路事业发展中心一辆汽车报废更新 ? 公务用车运行维护费决算支?28.17万元，完成预算的85.59%，比上年决算增加35.63万元，主要原因为囟span style="text-indent:2em;">机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，车辆管理和使用纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队，导致公务用车运行维护费增加；决算数小于预算数的主要原因机构改革后省级转移支付均纳入本级政府部门预算，财政部门调减了部分单位公务用车运行维护费年初部门预算。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量137辆、/span> 1. 公务接待?7.44万元，完成预算的88.04% 比上年决算减?.1万元，主要原因为严格执行公务接待相关规定，不超范围、超标准开展公务接待。按要求压缩公务接待费预算；决算数小于预算数的主要原因按要求政策性预算调减。其中： 国内公务接待支出17.44万元 接待97批次?126人次，主要为接待省市交通部门调研和工作交流来访人员等；国（境）外公务接待支? 万元，接? 批次?人次 2.常州市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支?2.66万元，完成预算的82.63%，比上年决算增加54.79万元，主要原因为是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致会议费定额增加；决算数小于预算数的主要原因部门严格执行八项规定和会议管理规定，坚持厉行节约，进一步加强对会议活动安排皃span style="text-indent:2em;">计划统筹，严格控制会议的数量、规模、范围、会期和费用?020年度全年召开会议30个，参加会议814人次。主要为召开经市政府批准的行业大型会议、业务部门工作会议及省市工作交流研讨会议等、/span> 3.常州市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支?2.4万元，完成预算的206.95%，比上年决算减少35.76万元，主要原因为压缩了职工教育培训经费支出，年度培训个数和培训人数减少；决算数大于预算数的主要原因根据年度安全形势，增加了行业安全培训?020 年度全年组织培训36个，组织培训915人次。主要为培训专项教育、行业安全、任职和党校学习等 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说昍/span> 常州市交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决?41.75万元，本年支出决?41.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下： 1. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款 其他港口建设费安排的支出（项）支出决?0万元，主要是用于拨付2019年度港口建设费 2. 抗疫特别国债安排的支出 类） 抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算211.75万元，主要是用于新冠肺炎疫情防控任务支出、/span> 十一、机关运行经费支出决算情况说 2020年本部门机关运行经费支出181.02万元，比上年减少66.78万元，减?6.95%。主要原因是树立过 紧日子”思想、坚持厉行节约和政策性调减 十二、政府采购支出决算情况说 2020年度政府采购支出总额1,912.92万元，其中：政府采购货物支出976.02万元、政府采购工程支?22.85万元、政府采购服务支?14.05万元。授予中小企业合同金?94.5万元，占政府采购支出总额?1.99%,其中：授予小微企业合同金?41.64 万元，占政府采购支出总额?.4% 十三、国有资产占用情况说 本部门共有车?37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用?辆、机要通信用车0辆、应急保障用?辆、执法执勤用?3辆、特种专业用?辆、业务用?3辆、其他用?1辆，其他用车主要是交通执法用车和业务保障用车。单?0万元（含）以上的通用设备1 台（套） ，单 100 万元（含 以上的专用设? ?span style="text-indent:2em;">（套）、/span> 十四、预算绩效评价工作开展情 2020年度，本部门?个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合?万元；本部门未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资?万元；本部门单位?个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合?8,186.22万元、/span> 第四部分 名词解释一、财政拨款收入： 指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入 七、使用非财政拨款结余 指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额 八、年初结转和结余 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余 九、结余分配： 指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等 十、年末结转和结余资金 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金、/span> 十一、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费 十二、项目支出： 指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出 十三、上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 十四、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十五、对附属单位补助支出 指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 十六、 三公 经费 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用、/span> 十七、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会?span style="text-indent:2em;">费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用、/span> 十八、一般公共服务支出（类） 人力资源事务（款 引进人才费用（项）： 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出 十九 一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支凹span style="text-indent:2em;">（款 一般行政管理事务（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出、/span> 二十、社会保障和就业支出（类 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费 二十一、社会保障和就业支出（类 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出 二十二、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款 行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费 二十三、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款 事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基?span style="text-indent:2em;">医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费、/span> 二十四、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款 公务员医疗补助（项） 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费 二十五、交通运输支出（类） 公路水路运输（款 行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 二十六、交通运输支出（类） 公路水路运输（款 公路养护（项）： 反映公路养护支出 二十七、交通运输支出（类） 公路水路运输（款 公路运输管理（项）： 反映公路运输管理支出和公路路政管理支出 二十八、交通运输支出（类） 公路水路运输（款 航道维护（项）： 反映内河航道整治、维护方面的支出 二十九、交通运输支出（类） 公路水路运输（款 水路运输管理支出（项）： 反映水路运输管理方面的支出。三十、交通运输支出（类） 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出 三十一、交通运输支出（类） 民用航空运输（款 其他民用航空运输支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出 三十二、交通运输支出（类） 成品油价格改革对交通运输的补贴（款 对农村道路客运的补贴（项 反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴 三十三、交通运输支出（类） 成品油价格改革对交通运输的补贴 款） 对出租车的补贴（项） 反映成品油价格改革财政对出租车的补贴 三十四、交通运输支出（类） 成品油价格改革对交通运输的补贴（款 成品油价格改革补贴其他支出（项） 反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出 三十五、交通运输支出（类） 车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项 反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出 三十六、交通运输支出（类） 车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于农村公路建设支出（项） 反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出 三十七、交通运输支出（类） 车辆购置税支出（款） 车辆购置税其他支出（项） 反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出 三十八 交通运输支出（类） 港口建设费安排的支出（款 其他港口建设费安排的支出（项 反映除上述项目以外的港口建设费支出、/span> 三十九、交通运输支出（ 类） 其他交通运输支出（ 款） 其他交通运输支出（ 项） 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出 四十、住房保障支出（类） 住房改革支出（款 住房公积金（项） 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 四十一、住房保障支出（类） 住房改革支出（款 提租补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴 四十二、住房保障支出（类） 住房改革支出（款 购房补贴 项） 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军?含武?向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 四十三、灾害防治及应急管理支出（ 类） 应急管理事加span style="text-indent:2em;">（款 安全监管（项）： 反映安全生产监管方面的支出、/span> 四十四 其他支出（类 年初预留（款 年初预留（项）： 反映有预算分配权的部门年初预留的支出、/span> 四十五 其他支出（类 其他支出（款 其他支出（项）： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目、/span> 四十六、抗疫特别国债安排的支出（类 抗疫相关支出（款 其他抗疫相关支出（项）： 反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出、/span>
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