?nbsp;
第一部分 部门概况
主要职能 部门决算单位构成情况 2015年度主要工作完成情况 第二部分 常州市商务局2015年度部门决算 收入支出决算总表 收入决算 支出决算 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款支出决算 财政拨款基本支出决算 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 机关运行经费支出决算 政府采购支出决算 第三部分 常州市商务局2015年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职 根据中共常州市委、常州市人民政府《关于印发〈常州市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（常发?010?号），组建市商务局，为市政府工作部门，挂市口岸办公室牌子。主要职责是 1、贯彻执行国家内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟定全市商务发展战略和实施规划；监测全市商务运行状况；研究经济全球化以及现代商贸发展方向，提出全市商务方面宏观调控的政策建议和措施、br /> 2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务区和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，负责拟订商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进管理工作、br /> 3、编制全市商贸市场体系、大宗产品批发市场规划；协调城乡商业网点布局；推进农村市场体系建设；组织实施现代流通网络工程?nbsp; 4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，牵头组织商务行政综合执法工作，推动商贸领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理 5、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按规定对成品油流通进行监督管理；负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理，负责酒类专卖管理工作 6、负责全市进出口贸易管理，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，编制年度进出口目标和工作计划；负责协调、管理进出口许可证和各类配额申请报批；管理加工贸易，管理出口商品商标注册登记后的有关事务；联络协调海关、商检等涉外部门解决外贸出口中的有关问题；负责对外贸易经营资格备案登记，协助省商务厅做好国际货运代理企业备案登记工作；推广电子商务；负责国际市场开拓工作，组织全市国际、国内重要进出口贸易交易会、展销会；推进全市外贸企业国际标准的贯彻和创国际品牌工作；推进出口基地建设 7、贯彻执行国家“科技兴贸”发展战略，引导和促进高新技术产品和机电产品的出口，推进“科技兴贸”出口基地建设；承担机电产品进出口及进口国际招标管理工作；拟定全市服务贸易发展规划和政策措施；承担技术进出口市场开拓与协调管理工作；开展国际商务领域知识产权保护工作 8、负责进出口公平贸易工作，承担协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易的相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，参与开展反垄断调查 9、指导全市外商投资推进工作及外商投资企业审批工作，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法承担外商投资企业管理审核事项，依法监督、管理外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题，草拟推进全市利用外资和改善投资环境的政策，提供利用外资数据分析及决策依据，协调解决外国投资者及外商投资企业遇到的困难和问题，实施全市外资重点项目的推进工作。负责与港、澳、台地区的经济合作交流工作 10、研究和分析国际资本、产业、技术转移的趋势和动向，拟定全市性境外重大招商引资活动计划；建立和管理全市重大外资项目信息库；编制全市性对外招商引资相关资料；负责境内外经贸联络处的建设和管理工作；指导和推进全市招商人才队伍建设 11、负责指导、协调、管理全市国际服务外包工作，拟订全市国际服务外包产业发展规划、措施及相关政策建议；跟踪全球服务外包产业发展信息，协调推进国际服务外包示范区建设；协调组织国际服务外包产业重大招商活动，推动重点项目的落实；推进国际服务外包公共平台建设和人才培训工作；负责国际服务外包企业认定、考核奖励和扶持资金审核、申报工作 12、负责全市各类国家级、省级开发区的指导、服务、协调和管理工作。拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施，编制全市开发区发展规划草案，指导开发区编制建设规划，研究分析开发区建设中的重大问题并提出处理意见和建议，承办需要协调解决的有关工作 13、贯彻执行国家对外经济合作的政策，负责全市对外经济合作工作；指导企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）的申报工作；指导申报对外承包工程、对外劳务合作、境外就业经营资质；受省商务厅委托承担对外承包工程、劳务合作、境外就业项目审查和外派劳务招收备案工作；承担对外援助和接受国际援助项目的归口管理；推进对外经济合作的促进和服务体系建设 14、负责全市商务团组出国（境）初审和报批；负责签发邀请外商来华的签证通知表。负责商务工作的对外新闻发布和宣传报道工作，及时收集研究商务舆情并提出对策措施 15、受市政府委托，指导、管理市贸促支会（常州国际商会）的工作；指导有关协会、商会的工作 16、贯彻执行党和国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，制定并组织实施和监督检查有关口岸工作的具体规定及实施办法 17、负责全市口岸发展战略和规划的研究。编制全市口岸开放规划并组织实施。会同有关部门制定全市口岸建设计划，并对实施情况进行检查和督促。负责国家和省、市下拨口岸补助经费的分配、管理及国家投资口岸配套设施项目的论证和组织实施工作 18、负责全市各类口岸的管理工作。负责或会同有关部门组织全市新增口岸、直通点、航线及其开放或关闭的调研、论证和审查、报批工作；负责协调督促口岸查验单位，促进口岸的业务开发和出入境畅通。会同有关部门处理口岸涉外事务 19、拟定并组织实施市政府对口岸查验部门的年度目标考核。负责组织口岸单位开展文明共建、业务培训、宣传教育；会同有关部门查处重大涉外事件和违法案件 20、贯彻执行国家和省关于电子商务的法律法规和政策研究；负责制订全市电子商务发展规划、促进政策和规范标准；承担全市电子商务重大课题研究；组织推进全市电子商务重点企业、平台、示范基地和产业园区建设；促进全市商贸流通业等有关行业的电子商务应用普及和创新发展；负责电子商务支撑体系建设工作，开展电子商务行业统计、监测和分析；承担市电子商务工作领导小组办公室日常工作 21、承办市委、市政府交办的其他事项 二、部门决算单位构成情 2015年度部门决算包括：常州市商务局本级、常州市国际投资促进中心（以下简称国投中心）、中国国际贸易促进委员会常州市支会（以下简称贸促会） 三?015年度主要工作完成情况 社会消费品零售总额增长10.30%，高于苏南平?.6个百分点；实际到帐外?4.87亿美元，比上年确认数略有增长；完成外贸出?319.2亿元，同比增?.5%，实现了“出口正增长”目标任务；中方协议投资?.55亿美元，同比增长61.7%；完成服务外包执行额3.2亿美元，同比增长22.5%;电子商务交易?700亿元，同比增?7.8%；开发区实际到帐外资、规上工业主营业务收入、公共财政预算收入占全市比重分别达到80%?0%?0%；机场旅客吞吐量181万人次，其中出入境人员总数达到10.7万人次；常州港口岸实现货物总吞吐量3619.3万吨，同比增?.2%，其中外贸集装箱达到13.6万标箱，同比增长20.2%
第二部分 常州市商务局2015年度部门决算
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01 |
|
|
|
2015年度 |
|
|
金额单位：万 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算 |
项目(按功能分? |
行次 |
决算 |
按支出性质 |
行次 |
决算 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款收 |
1 |
6,933.05 |
一、一般公共服务支 |
28 |
3,838.19 |
一、基本支 |
55 |
2,052.88 |
其中：政府性基 |
2 |
0.00 |
二、外交支 |
29 |
0.00 |
二、项目支 |
56 |
4,923.86 |
二、上级补助收 |
3 |
0.00 |
三、国防支 |
30 |
0.00 |
三、上缴上级支 |
57 |
0.00 |
三、事业收 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支 |
31 |
2,039.09 |
四、经营支 |
58 |
0.00 |
四、经营收 |
5 |
0.00 |
五、教育支 |
32 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
59 |
0.00 |
五、附属单位上缴收 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支 |
33 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
259.52 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
553.19 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
64.72 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支 |
37 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支 |
38 |
2.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支 |
42 |
15.04 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支 |
43 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支 |
46 |
204.99 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支 |
47 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
6,933.05 |
本年支出合计 |
60 |
6,976.74 |
用事业基金弥补收支差 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
年初结转和结 |
25 |
694.54 |
年末结转和结 |
62 |
650.85 |
|
26 |
|
|
63 |
0.00 |
总计 |
27 |
7,627.59 |
总计 |
64 |
7,627.59 |
收入决算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02 |
|
编制单位：常州市商务局（汇总） |
|
2015年度 |
|
金额单位：万 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,933.05 |
6,933.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支 |
3,794.50 |
3,794.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3,772.50 |
3,772.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,029.71 |
1,029.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事 |
507.39 |
507.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011304 |
对外贸易管理 |
541.36 |
541.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
200.27 |
200.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,493.77 |
1,493.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,039.09 |
2,039.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
武装警察 |
2,039.09 |
2,039.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040102 |
边防 |
2,039.09 |
2,039.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支 |
259.52 |
259.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
259.52 |
259.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
259.52 |
259.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支 |
553.19 |
553.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退 |
511.15 |
511.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退 |
505.72 |
505.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
58.93 |
58.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
204.99 |
204.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
204.99 |
204.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
59.45 |
59.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03 |
|
编制单位：常州市商务局（汇总） |
|
2015年度 |
|
金额单位：万 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,976.74 |
2,052.88 |
4,923.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支 |
3,838.19 |
1,229.98 |
2,608.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3,816.19 |
1,229.98 |
2,586.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,029.71 |
1,029.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事 |
507.39 |
0.00 |
507.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011304 |
对外贸易管理 |
541.36 |
0.00 |
541.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
200.27 |
200.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,537.46 |
0.00 |
1,537.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,039.09 |
0.00 |
2,039.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
武装警察 |
2,039.09 |
0.00 |
2,039.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040102 |
边防 |
2,039.09 |
0.00 |
2,039.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支 |
259.52 |
0.00 |
259.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
259.52 |
0.00 |
259.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
259.52 |
0.00 |
259.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支 |
553.19 |
553.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退 |
511.15 |
511.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退 |
505.72 |
505.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
58.93 |
58.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
204.99 |
204.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
204.99 |
204.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
59.45 |
59.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 公开04 |
编制单位：常州市商务局（汇总） |
|
2015年度 |
|
|
单位：万 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算 |
项目(按功能分? |
行次 |
决算 |
合计 |
一般公共预算财政拨 |
政府性基金预算财政拨 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨 |
1 |
6,933.05 |
一、一般公共服务支 |
31 |
3,838.19 |
3,838.19 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 |
2 |
0.00 |
二、外交支 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支 |
34 |
2,039.09 |
2,039.09 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
259.52 |
259.52 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
553.19 |
553.19 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支 |
41 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支 |
45 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支 |
49 |
204.99 |
204.99 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
6,933.05 |
本年支出合计 |
54 |
6,976.74 |
6,976.74 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结 |
26 |
694.54 |
年末财政拨款结转和结 |
56 |
650.85 |
650.85 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨 |
27 |
694.54 |
基本支出结转 |
57 |
254.10 |
254.10 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结 |
58 |
396.75 |
396.75 |
0.00 |
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
7,627.59 |
支出总计 |
60 |
7,627.59 |
7,627.59 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出决算 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05 |
|
编制单位：常州市商务局（汇总） |
2015年度 |
|
金额单位：万 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,976.74 |
2,052.88 |
4,923.86 |
|
201 |
一般公共服务支 |
3,838.19 |
1,229.98 |
2,608.21 |
|
20110 |
人力资源事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3,816.19 |
1,229.98 |
2,586.21 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,029.71 |
1,029.71 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事 |
507.39 |
0.00 |
507.39 |
|
2011304 |
对外贸易管理 |
541.36 |
0.00 |
541.36 |
|
2011350 |
事业运行 |
200.27 |
200.27 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,537.46 |
0.00 |
1,537.46 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,039.09 |
0.00 |
2,039.09 |
|
20401 |
武装警察 |
2,039.09 |
0.00 |
2,039.09 |
|
2040102 |
边防 |
2,039.09 |
0.00 |
2,039.09 |
|
207 |
文化体育与传媒支 |
259.52 |
0.00 |
259.52 |
|
20702 |
文物 |
259.52 |
0.00 |
259.52 |
|
2070204 |
文物保护 |
259.52 |
0.00 |
259.52 |
|
208 |
社会保障和就业支 |
553.19 |
553.19 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退 |
511.15 |
511.15 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退 |
505.72 |
505.72 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
58.93 |
58.93 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
|
21602 |
商业流通事 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
204.99 |
204.99 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
204.99 |
204.99 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
59.45 |
59.45 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 |
|
财政拨款基本支出决算 |
|
|
|
|
|
公开06 |
编制单位：常州市商务局（汇总） |
2015年度 |
金额单位：万 |
?nbsp; |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类编码 |
经济分类名称 |
?nbsp; |
1 |
2 |
3 |
?nbsp; |
2,052.89 |
1,850.61 |
202.28 |
301 |
工资福利支出 |
1,085.81 |
1,085.81 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
176.27 |
176.27 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
722.51 |
722.51 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
30104 |
社会保障缴费 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
30106 |
伙食补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
83.49 |
83.49 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
302 |
商品和服务支 |
160.34 |
0.00 |
160.34 |
30201 |
办公 |
27.07 |
0.00 |
27.07 |
30202 |
印刷 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
30205 |
水费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
30206 |
电费 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
30207 |
邮电 |
17.53 |
0.00 |
17.53 |
30208 |
取暖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
30211 |
差旅 |
8.99 |
0.00 |
8.99 |
30212 |
因公出国（境）费 |
8.02 |
0.00 |
8.02 |
30213 |
维修（护）费 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
30214 |
租赁 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
30217 |
公务接待 |
26.30 |
0.00 |
26.30 |
30218 |
专用材料 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.27 |
0.00 |
11.27 |
30229 |
福利 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
30231 |
公务用车运行维护 |
28.43 |
0.00 |
28.43 |
30239 |
其他交通费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支 |
11.78 |
0.00 |
11.78 |
303 |
对个人和家庭的补 |
764.80 |
764.80 |
0.00 |
30301 |
离休 |
42.07 |
42.07 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
500.01 |
500.01 |
0.00 |
30303 |
退职（役） |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
30304 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
30306 |
救济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
30308 |
助学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30311 |
住房公积 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
59.45 |
59.45 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补 |
41.94 |
0.00 |
41.94 |
30401 |
企业政策性补 |
41.94 |
0.00 |
41.94 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30601 |
对国内的赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30602 |
对国外的赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
向国家银行借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
其他国内借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
向外国政府借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30705 |
向国际组织借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30706 |
其他国外借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
其他资本性支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开07 |
|
|
编制单位：常州市商务局（汇总） |
2015年度 |
金额单位：万 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,976.74 |
2,052.88 |
4,923.86 |
|
|
201 |
一般公共服务支 |
3,838.19 |
1,229.98 |
2,608.21 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
3,816.19 |
1,229.98 |
2,586.21 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
1,029.71 |
1,029.71 |
0.00 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事 |
507.39 |
0.00 |
507.39 |
|
|
2011304 |
对外贸易管理 |
541.36 |
0.00 |
541.36 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
200.27 |
200.27 |
0.00 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,537.46 |
0.00 |
1,537.46 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,039.09 |
0.00 |
2,039.09 |
|
|
20401 |
武装警察 |
2,039.09 |
0.00 |
2,039.09 |
|
|
2040102 |
边防 |
2,039.09 |
0.00 |
2,039.09 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支 |
259.52 |
0.00 |
259.52 |
|
|
20702 |
文物 |
259.52 |
0.00 |
259.52 |
|
|
2070204 |
文物保护 |
259.52 |
0.00 |
259.52 |
|
|
208 |
社会保障和就业支 |
553.19 |
553.19 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退 |
511.15 |
511.15 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退 |
505.72 |
505.72 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
58.93 |
58.93 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
|
|
21602 |
商业流通事 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
204.99 |
204.99 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
204.99 |
204.99 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
59.45 |
59.45 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开08 |
|
编制单位：常州市商务局（汇总） |
2015年度 |
金额单位：万 |
|
?nbsp; |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
|
?nbsp; |
1 |
2 |
3 |
|
?nbsp; |
2,052.89 |
1,850.61 |
202.28 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,085.81 |
1,085.81 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
176.27 |
176.27 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
722.51 |
722.51 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
83.49 |
83.49 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支 |
160.34 |
0.00 |
160.34 |
|
30201 |
办公 |
27.07 |
0.00 |
27.07 |
|
30202 |
印刷 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
30205 |
水费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
30206 |
电费 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
|
30207 |
邮电 |
17.53 |
0.00 |
17.53 |
|
30208 |
取暖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
|
30211 |
差旅 |
8.99 |
0.00 |
8.99 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
8.02 |
0.00 |
8.02 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
|
30214 |
租赁 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
|
30217 |
公务接待 |
26.30 |
0.00 |
26.30 |
|
30218 |
专用材料 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11.27 |
0.00 |
11.27 |
|
30229 |
福利 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|
30231 |
公务用车运行维护 |
28.43 |
0.00 |
28.43 |
|
30239 |
其他交通费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支 |
11.78 |
0.00 |
11.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补 |
764.80 |
764.80 |
0.00 |
|
30301 |
离休 |
42.07 |
42.07 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
500.01 |
500.01 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役） |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|
30306 |
救济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
|
30308 |
助学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
59.45 |
59.45 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补 |
41.94 |
0.00 |
41.94 |
|
30401 |
企业政策性补 |
41.94 |
0.00 |
41.94 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
306 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30601 |
对国内的赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30602 |
对国外的赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
其他国内借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
向外国政府借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30705 |
向国际组织借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30706 |
其他国外借款付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算 |
公开09?nbsp; |
编制单位：常州市商务局（汇总） |
|
|
|
|
|
单位：万 |
“三公”经 |
会议 |
培训 |
“三公”经贸br />
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
261.38 |
124.13 |
40.66 |
0.00 |
40.66 |
96.59 |
876.84 |
16.51 |
相关统计数： |
项目 |
统计 |
项目 |
统计 |
|
|
因公出国（境）团组数(? |
32 |
因公出国（境）人次数(? |
42 |
|
|
公务用车购置?? |
0 |
公务用车保有?? |
12 |
|
|
国内公务接待批次(? |
166 |
国内公务接待人次(? |
1,660 |
|
|
国（境）外公务接待批?? |
354 |
国（境）外公务接待人?? |
1,670 |
|
|
召开会议次数(? |
43 |
参加会议人次(? |
22000 |
|
|
组织培训次数(? |
21 |
参加培训人次(? |
148 |
|
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明 |
|
|
政府性基金财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10 |
|
编制单位：常州市商务局（汇总） |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：万 |
|
项目 |
年初结转和结 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结 |
|
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门无政府性基金财政拨款收入及支出
机关运行经费支出决算 |
|
|
|
|
公开11 |
编制单位：常州市商务局（汇总） |
2015 |
金额单位：万 |
?nbsp; |
机关运行经费支出决算 |
经济分类编码 |
经济分类名称 |
?nbsp; |
1 |
?nbsp; |
103.93 |
302 |
商品和服务支 |
103.93 |
30201 |
办公 |
27.07 |
30202 |
印刷 |
0.00 |
30203 |
咨询 |
0.00 |
30204 |
手续 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30207 |
邮电 |
10.52 |
30208 |
取暖 |
0.00 |
30209 |
物业管理 |
0.00 |
30211 |
差旅 |
6.81 |
30212 |
因公出国（境）费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.07 |
30214 |
租赁 |
0.00 |
30215 |
会议 |
0.00 |
30216 |
培训 |
10.16 |
30217 |
公务接待 |
0.26 |
30218 |
专用材料 |
0.00 |
30224 |
被装购置 |
0.00 |
30225 |
专用燃料 |
0.00 |
30226 |
劳务 |
0.00 |
30227 |
委托业务 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.87 |
30229 |
福利 |
2.20 |
30231 |
公务用车运行维护 |
24.13 |
30239 |
其他交通费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支 |
10.84 |
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出” |
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政府采购支出决算
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公开12 |
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单位：万 |
采购品目大类 |
采购决算 |
总计 |
财政性资 |
其他资金 |
合计 |
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一、货 |
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二、工 |
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三、服 |
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注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等 |
第三部分 常州市商务局2015年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 常州市商务局2015年度收入6933.05万元，与上年相比减少153.03万元，减?.16%；支?976.74万元，与上年相比减少85.61万元，减?.21%。主要原因一是国投中?015年购买服务收入较2014年减少，支出也相应减少；二是局本级贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了一般性项目支出和政府专项资金支出。。其中： （一）收入总计6933.05万元。包括： 1、财政拨款收?933.05万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减?53.03万元，减?.16%。主要原因一是国投中?015年购买服务收入较2014年减少；二是局本级2015年在职人数减少 2、上级补助收入：无 3、事业收入：无 4、经营收入：无 5、附属单位上缴收入：无 6、其他收入：无 7、用事业基金弥补收支差额：无 8、年初结转和结余650.85万元，主要为历年基本经费结余及暂存款清理后结余 （二）支出总计6976.74万元。包括： 1、一般公共服务（类）支出3838.19万元，主要用亍a>保障单位正常运转的基本支出，以及一般行政事务管理、对外贸易管理、其他商贸事务支出、引进人才费用等项目支出。与上年相比减少333.17万元，减?.99%。主要原因一是国投中?015年购买服务收入较2014年减少，支出也相应减少；二是局本级2015年减人减支；三是局本级贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了一般性项目支出和政府专项资金支出 2、公共安全（类）支出2039.09万元，主要用于建设常州机场边检站站部大楼。与上年相比增加96.89万元，增?.99 %。主要原因是根据施工进度增加预算支出 3、文化体育与传媒支出259.52万元,主要用于中山纪念堂的修缮和布置。与上年相比增加149.54万元,增长135.97%。主要原因是根据施工进度增加预算支出 4、社会保障和就业支出553.19万元,主要用于单位离退休支出。与上年相比增加67.90万元,增长13.99%。主要原因是局本级2015年新增退休人员，以及离退休工资调整增加支出 5、医疗卫生与计划生育支出64.72万元，主要用于单位按国家规定为职工缴纳的医疗保险和补助。与上年相比减少4.72万元，减?.80%。主要原因是局本级2015年减人减支 6、城乡社会支?万元，主要用于城市长效综合管理。与上年相比增加2万元，增?00%。主要原因是市城管局2015年拨入城市长效综合管理考核奖金 7、商业服务业等支?5.04万元，主要用于引导发展现代服务业。与上年相比增加0.08万元，基本持平 8、住房保障支?04.99万元，主要用于单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金和新职工购房补贴以及向职工发放的租金补贴。与上年相比增加6.92万元，增?.49%。主要原因是按统一规定，公积金计缴基数调整增加支出 9、年末结转和结余650.85万元，为基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为局本级历年基本经费结余、暂存款清理后结余 二、收入决算情况说 常州市商务局本年收入合计6933.05万元，均为财政拨款收入 三、支出决算情况说 常州市商务局本年支出合计6976.74万元，其中：基本支出2052.88万元，占29.42%；项目支?923.86万元，占70.58% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 常州市商务局2015年度财政拨款收入总决?933.05万元，与上年相比减少153.03万元，减?.16%；支出总决?976.74万元，与上年相比减少85.61万元，减?.21%。主要原因一是国投中?015年购买服务收入较2014年减少，支出也相应减少；二是局本级减人减支；三是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了一般性项目支出和政府专项资金支出 五、财政拨款支出决算情况说 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市商务局2015年财政拨款支?976.74万元，均为一般公共预算。与上年相比，财政拨款支出减?5.61万元，减?.21%。主要原因一是国投中?015年购买服务收入较2014年减少，支出也相应减少；二是局本级减人减支；三是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了一般性项目支出和政府专项资金支出 常州市商务局2015年度财政拨款支出年初预算?589.81万元，支出决算为6976.74万元，完成年初预算的269.39%。决算数大于年初预算的主要原因一是局本级使用的市级政府专项资?商务发展专项资金)以及代建经费等，市财政年初未以部门预算的形式下达预算；二是在职职工和离退休职工工资调整增加支出；三是因开展工作的需要，追加了机场垂直部门的运行经费。其中： （一）一般公共服务（类） 1、人力资源（款）引进人才费用（项）。年初无预算,支出决算?2万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级配合市人才办开展引进人才工作，市人才办拨入专项资金 2、商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为944.29万元,支出决算?029.71万元,完成年初预算?09.05%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位基本工资调整增加支出 3、商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为595.50万元,支出决算?07.39万元,完成年初预算?5.20%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了一般性项目支出 4、商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初无预算,支出决算?41.36万元。决算数大于预算数的主要原因是常州机场对外开放后,根据开展工作的需?追加了垂直部门运行经费 5、商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为211.15万元，支出决算为200.27万元,完成年初预算?4.85%。决算数小于预算数的主要原因是贸促会当年非税收入减少,相应减少支出 6、商贸事务（款）其他商贸事物支出（项）。年初预算为109.20万元，支出决算为1537.46万元,完成年初预算?407.93%。决算数大于预算数的主要原因是局本级使用的市级政府专项资?商务发展专项资金),年初市财政未以部门预算的形式下达预算 （二）公共安全（类） 1、武装警察（款）边防（项）。年初无预算，支出决算为2039.09万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级代建的常州机场边检站站部大楼经?年初市财政未以部门预算的形式下达预算 （三）文化体育与传媒（类 1、文物（款）文物保护（项）。年初无预算，支出决算为259.52万元。决算数大于预算数的主要原因是市文物保护建筑-中山纪念堂修缮经费，年初市财政未以部门预算的形式下达预算 （四）社会保障和就业（类 1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为446.77万元，支出决算为505.72万元,完成年初预算?13.19%。决算数大于预算数的主要原因是基本离退休费调整增加支出 2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于预算数的主要原因是贸促会非税收入减少，支出也相应减少 （五）医疗卫生与计划生育（类 1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60.04万元，支出决算为58.93万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是局本级减人减支 2、医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的65.87%。决算数小于预算数的主要原因是贸促会非税收入减少，支出也相应减少 （六）城乡社区（类） 1、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，决算数?万元。主要原因是市城管局拨入城市长效综合管理奖金 （七）商业服务业（类 1、商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初无预算，支出决算为15.04万元。决算数大于预算数的主要原因是省级财政拨入专款 （八）住房保障（类） 1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.85万元，支出决算为106.03万元，完成年初预算的97.41% 2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为59.84万元，支出决算为59.45万元，完成年初预算的99.35% 3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为39.35万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的100.41% 六、财政拨款基本支出决算情况说 常州市商务局2015年度财政拨款基本支出2052.89万元，其中： （一）人员经?850.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退??费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 （二）公用经?60.34万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市商务局2015年一般公共预算财政拨款支?976.74万元，与上年相比减少85.61万元，减?.21%。主要原因是一是国投中?015年购买服务收入较2014年减少，支出也相应减少；二是局本级减人减支；三是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了一般性项目支出和政府专项资金支出。常州市商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2589.81万元，支出决算为6976.74万元，完成年初预算的269.39%。决算数大于年初预算的主要原因一是局本级使用的市级政府专项资金以及代建经费等，市财政年初未以部门预算的形式下达预算；二是在职职工和离退休职工工资调整增加支出；三是因开展工作的需要，追加了机场垂直部门的运行经费 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 常州市商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支?052.89万元，其中： （一）人员经?850.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退??费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 （二）公用经?60.34万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 常州市商务局2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支?24.13万元，占“三公”经费的47.49%；公务用车购置及运行费支?0.66万元，占“三公”经费的15.56%；公务接待费支出96.59万元，占“三公”经费的36.95%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费决算支?24.13万元，完成预算的1773.29%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包括局本级使用的市级政府专项资金（商务发展专项资金）以及国投中心申请到的购买服务项目资金的支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团?2个，累计42人次。开支内容主要为：开展境外经贸交流合作活动、举办产业专题招商推介会、参加境外专业展会、推进一带一路项目等 2、公务用车购置及运行费支?0.66万元。其中： ?）公务用车购置决算支?万元，年初也无预算 ?）公务用车运行维护费决算支出40.66万元，完成预算的237.78%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包括国投中心申请到的购买服务项目资金的支出。公务用车运行维护费主要用于开展公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出?015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆 3、公务接待费96.59万元。其中： ?）外事接待支?9.99万元，完成预算的1357.76%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包括了局本级使用的市级政府专项资金（商务发展专项资金）以及国投中心申请到的购买服务项目资金的支出。外事接待支出主要为接待国（境）外来访客商，开展对外经贸交流合作等工作发生的商务接待支出，2015年使用财政拨款开支的外事接待354批次?670人次 ?）国内公务接待支?6.60万元，完成预算的100%。国内公务接待主要为与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待166批次?660人次 常州市商务局2015年度财政拨款安排的会议费决算支出876.84万元，完成预算的2565.36%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包括局本级使用的市级政府专项资?商务发展专项资金)的支出?015年度全年召开会议43个，参加会议22000人次。主要为举办中国常州科技经贸洽谈会和境内外产业专题经贸推介会、召开工作会议等 常州市商务局2015年度财政拨款安排的培训费决算支出16.51万元，完成预算的62.33%，决算数小于预算数的主要原因是：贸促?015年非税收入减少，支出相应减少?015年度全年组织培训21个，组织培训128人次。主要为职工参加市委组织部、市人社局组织的各类培训等 十、政府性基金预算收入支出决算情况说 常州市商务局2015年无政府性基金预算收入支出 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出决算情况说 2015年本部门机关运行经费支出103.93万元，比2014年增?.87万元，基本持平 （二）政府采购支出决算情况说 2015年度无政府采购 （三）国有资产占用情 截至2015?2?1日，本部门共有车?2辆，其中，市部级领导干部用车0辆、一般公务用?2辆、一般执法执勤用?辆、特种专业技术用?辆、其他用?辆；单位价?00万元以上大型设备0台（套） 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余 三、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指商务局用于招才引智方面的支出 四、一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）：指商务局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 五、一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务局本级开展口岸办、整改办、市场运行监测、成品油管理等未单独设置项级科目的其他项目支出 六、一般公共服务（类）商务事务（款）对外贸易管理（项）：指商务局本级用于机场对外开放后垂直部门的支出 七、一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）：指国投中心、贸促会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 八、一般公共服务（类）商务事务（款）其他商务事务支出（项）：指商务局本级用于经贸促进活动等涉外发展服务方面的支出 九、公共安全支出（类）武装警察（款）边防（项）：指商务局本级用于代建机场边防站站部大楼的支出 十、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指商务局本级用于修缮市级文物-中山纪念堂的支出 十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指商务局本级用于统一管理的局机关离退休人员的支出 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指贸促会用于事业单位离退休人员的支出 十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指商务局本级用于本系统所属企业离休人员的支出 十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指商务局本级用于按国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助支出 十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指贸促会用于按国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助支出 十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指商务局本级用于城市长效综合管理的支出 十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指商务局本级用于市场监管监察及商贸流动行业统计工作的支出 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指商务局本级、贸促会用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指商务局本级、贸促会用于按国家规定向职工发放的租金补贴支出 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指商务局本级、贸促会用于按国家规定向职工发放的用于购买住房的补贴支出 二十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 二十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 二十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费
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