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信息名称9/span>常州市交通运输局2022年度部门预算公开
?ensp;?ensp;号:01410971X/2022-00099
主题分类9/span>其他??体裁分类9/span>其他??组配分类9/span>其他??法定主动公开分类9/span>财政预决算公开
公开方式9/span>主动公开
文件编号9/span> 发布机构9/span>市交通局
产生日期9/span>2022-09-09 发布日期9/span>2022-09-09 废止日期9span style="color: #333;font-weight: normal;">有效
内容概述9/span>常州市交通运输局2022年度部门预算公开
常州市交通运输局2022年度部门预算公开

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第一部分部门概况

一、主要职

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三?022年度部门主要工作任务及目

第二部分2022年度部门预算

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职

(一)贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输地方性法规、规章草案,拟订交通运输行业有关政策并监督实施,指导全市交通运输行业体制改革工作。指导并监督交通运输行业信用管理工作

(二)组织编制全市综合交通运输体系规划,组织拟订并监督实施公路、航道、港口等行业规划。指导编制综合交通运输枢纽规划,促进各种交通运输方式融合衔接。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作

(三)承担全市交通建设市场监管责任,组织实施交通基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和养护的行业管理。承担地方铁路建设项目协调管理等职责。负责港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作

(四)承担全市道路、水路运输市场监管责任,协调铁路、民航运输,指导城乡客运、轨道交通运营及出租汽车行业管理工作,指导多式联运和运输结构优化。指导交通运输枢纽管理工作

(五)指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。负责普通国省道、航道网络的运行监测和协调,指导农村路网的运行监测和协调工作。负责民用机场地方管理工作

(六)提出交通运输固定资产投资规模和方向。负责提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输系统预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输系统内部审计工作

(七)拟订全市交通运输行业科技与信息化规划和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关、应用及推广。指导交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环境保护和节能减排工作

(八)负责全市交通运输安全生产的监督管理。承担并指导全市交通运输行业应急处置工作,组织协调重点物资的运输和紧急运输。负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作

(九)指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设

(十)完成市委、市政府交办的其他任务

(十一)有关职责分工

农村公路建设管理方面的职责分工:市交通运输局负责全市农村公路行业管理,组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施;受新北、天宁、钟楼区政府委托,行使区域范围内县、乡公路路政管理、执法工作和村道的路政违法行为查处工作

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:(一)办公室。负责机关日常运转,承担文秘、信息、政务公开、政策研究、目标考核、信访、会务、机要、保密、档案、后勤等工作;负责人大政协建议提案、政务平台(热线)等交办事项的督办和专项重点工作督查。(二)法规处。组织起草交通运输的地方性法规、规章草案;负责规范性文件的合法性审核;承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等相关工作;承担普法宣传工作;牵头组织指导交通运输行业信用管理工作。(三)行政服务处。指导监督全市交通运输行政许可工作,牵头组织实施市级交通运输行政许可事项的统一受理、统一审批、统一送达等相关工作;负责指导推进全市交通运输“放管服”改革工作。(四)规划计划处。组织拟订综合交通运输体系规划及相关专项规划;组织编制交通运输固定资产投资计划和年度计划;承担交通基础设施建设项目前期工作协调和管理;负责交通运输行业统计分析和信息发布工作。(五)财务审计处。负责组织编报部门预决算;负责机关财务、资产管理工作;组织机关和直属单位内部审计工作并完善内部控制机制;承担交通运输资金的申请、拨付、监管及会计核算工作;指导直属单位财务管理相关工作;指导全市交通建设项目审计工作;指导交通运输行业规费征收管理工作。(六)科技信息处。组织编制交通运输行业科技与信息化发展规划和计划;组织实施交通运输行业重大科技项目攻关、创新技术开发和科技成果管理;指导交通运输行业信息化项目建设与数据资源管理工作;组织并指导交通运输行业标准计量、知识产权、技术交流、行业创新体系建设工作;指导并监督交通运输行业质量、技术、环境保护、节能减排工作。(七)安全监督处(应急办公室)。组织拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案;指导和监督交通运输行业安全生产、应急管理、综合治理等工作;依法组织或参与有关事故的调查处理工作;承担公路、水路突发公共事件应急管理工作。(八)建设管理处。拟订交通工程建设质量发展目标和政策并组织实施;承担并指导交通建设市场监管,监督管理交通运输行业和产业项目招标投标工作;负责交通建设工程实施阶段程序管理;组织和指导交通建设工程设计、施工、监理、定额造价、试验检测的监督管理;负责交通建设市场主体的资质资格管理。(九)综合运输管理处。负责制定全市道路、水路运输行业发展政策并监督实施;指导道路、水路运输市场监管及客货运站场(枢纽)管理工作;负责统筹农村客运行业管理、城乡客运一体化发展;按照权限负责全市民用航空和地方铁路的行政管理;负责各种运输方式衔接的组织协调工作,指导推进综合运输服务体系建设。(十)城市客运管理处。负责制定全市城市客运行业相关政策、制度和标准并监督实施;承担城市公共汽车、地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等管理工作,协调推进公交优先发展战略规划。(十一)运输服务业管理处。负责制定全市机动车维修、营运车辆综合性能检测及机动车驾驶员培训等行业的相关政策、制度和标准并监督实施;承担车辆维修、营运车辆综合性能检测管理;负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。(十二)公路管理处。拟订全市普通国省干线公路建设、养护、管理相关政策、制度并监督实施;负责全市普通国省干线公路路政管理工作;指导全市农村公路建设、养护和农村公路路政管理工作。(十三)港航管理处。拟订全市港口、航道建设、养护、运营相关政策、制度并监督实施;负责航道行政、港口行政、地方海事行政管理工作;承担港口岸线管理有关工作;指导船型标准化和船舶防污监督管理工作。(十四)组织人事处。负责系统党建工作;指导交通运输行业体制改革和队伍建设;承担机关和直属单位的机构编制、组织人事和劳动工资工作;负责交通运输行业人才、职称、职业资格和技能鉴定工作;承办机关和直属单位出国(境)报批和政审工作;承担统战及机关离退休干部管理工作。(十五)宣传教育处。承担新闻宣传和意识形态工作;承担和指导交通行业精神文明创建工作、职工思想政治教育工作;组织实施政工人员的职称评定工作;负责协调和指导局属学校的相关管理工作。市国防动员委员会交通战备办公室。负责全市国防交通战备动员工作。机关党委。负责机关党群工作。本部门下属单位包括:常州市交通运输局(本级),常州市道路运输服务中心,常州市公路事业发展中心,常州市港航事业发展中心,常州市铁路民航事务管理中心,常州市交通运输指挥中心,常溧公路湟里收费站,常州市交通运输综合行政执法支队,常州市邮政业安全发展中心,常州市船闸管理中心,常州交通技师学院

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家,具体包括:常州市交通运输局(本级),常州市道路运输服务中心,常州市公路事业发展中心,常州市港航事业发展中心,常州市铁路民航事务管理中心,常州市交通运输指挥中心,常溧公路湟里收费站,常州市交通运输综合行政执法支队,常州市邮政业安全发展中心,常州市船闸管理中心

三?022年度部门主要工作任务及目

2022年是党的二十大召开之年,是“十四五”规划深入实施之年,是落实省、市党代会精神,实施?32”发展战略的关键之年和全面建设交通运输现代化示范区的第一年;同时?022年还是安全生产“三年大灶”的收官之年,是碳达峰碳中和要求深入推进之年,做?022年的工作至关重要?022年全市交通运输发展的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省、市党代会以及全国、全省交通运输工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,围绕一个中心、紧扣两个关键、实施五大工程,为建设能级更高、支撑更强的现代化常州当好“开路先锋”

——围绕一个中心:即以建设长三角中轴枢纽城市和交通运输现代化示范区为中心

——紧扣两个关键:即加快推进?32”发展战略中的重点交通基础设施建设,加快推进运输结构调整

——实施五大工程:

(一)实施交通基础设施互联互通工程,在构建现代化综合立体交通网上当好先

瞄准2025年交通出行?21.5”目标,推动重点项目快开工快建设,持续提升综合交通体系覆盖广度、通达深度和连接速度。一是推动高速铁路建设大提速。加快推进南沿江城际铁路常州段建设;开工建设常泰铁路、盐泰锡常宜铁路,推动淮泰铁路取得实质性进展,确保南北纵轴通道早日打通。二是推动高速公路建设大发展。加密高速公路网络,开工建设丹金高速,扩建沪武高速常州段,建成溧宁高速公路,全力打造“高速中环”。三是推动干线公路及快速路大提质。延伸拓展快速路网,加快推进312国道常州东段、龙江路高架北延、常州大道等项目,启动建设机场路快速化改造工程,建成青洋快速路二期,实现与周边县市快速直联。四是推动民航水运发展大迈步。实施常州机场航站楼改扩建工程,开工建设德胜河三级航道整治工程,加快建设芜申线溧阳城区段航道整治,德胜河魏村枢纽工程。五是推动交通项目前期工作大突破。牵头加快推动《常州市“十四五”重点交通基础设施项目前期规划工作任务清单》明确的77个项目规划编制工作,积极推动靖澄常宜高速公路、苏锡常南部高速西延、苏锡常城际铁路及西延、中吴大道西延等“大动脉”“大通道”项目及早纳规,力争早开工、早建成。六是推动质量安全水平大提升。完善公路水运工程“平安工地”标准化指南,深入开展品质工程、优质工程创建和平安工地建设,强化新技术、新工艺、新材料、新设备“四新”技术应用,加强过程安全、质量、进度和环保控制,进一步提升交通工程质量、品位和水平

(二)实施运输结构调整提质增效工程,在打造物流成本“洼地”和效率“高地”上当好先行

将运输结构调整作为推动交通运输高质量发展、全面提升行业治理能力、服务企业降本增效的重要抓手,以系统化思维推动公铁水空各展所长、合理分工,打造物流综合成本“洼地”和运营效率“高地”,更好支撑构建现代流通体系

一是推进公铁水联运高质量发展,加密常州至上海、常州至宁波集装箱海铁联运班列至每天2列以上,全年集装箱重箱发送达5万标箱。加强与上海、兰州铁路部门沟通,争取开通“沪常欧”、“常兰欧”等铁路班列。推进江河海联运一体联动,推动运输结构调整重心由“公转铁”转向“铁水并举”“以水为主”。进一步强化与省港集团合作,推进沿江港口码头资源集约化利用,依托常州自身优势打造满足货物集散功能的专业化码头。积极对接“长江战略”,加快与上港集团签订ICT合作协议,开通常州东港至上海港集装箱航线。鼓励常州机场开展陆空联运、空空转运,大力开辟国际航空货运新航线,构建高价值商品的快捷物流服务网络

二是加快物流信息平台建设。加快互联网、物联网等先进技术应用,以多式联运发展为导向,推动常州市物流信息平台建设,促进托运方、承运方、代理方、港站方以及监管、服务部门信息互通、资源共享,为生产制造企业提供一站式、综合性物流解决方案,实现降本增效,同时为管理部门加强行业监管、解决堵点难点、精准有效施策提供有力支撑

三是强化政策扶持保障力度。继续开展市级物流降本增效综合改革试点工作,出台扶持政策。联合相关部门研究出台我市内河集装箱、海铁联运班列及货运航班培育发展扶持办法,降低企业物流成本,支持实体经济发展

(三)实施交通为民惠民工程,在打造人民满意交通上当好先行

牢牢把握建设人民满意交通这一根本目的,办好交通运输民生实事,提高交通运输服务供给质量,顺应人民群众美好生活新期待

一是深化公共交通发展。新增公?60辆,新建公交候车?3个。优化调整公交线?条,新开通社区微循环公交线路10条。公交专用道设置比率?5%。探索开通常州至金坛公交线路,助力常金同城化。研究制定更大力度的公共交通换乘优惠举措,为市民提供更加高效、优惠、便捷的换乘服务

二是推进客运转型升级。完?-5条空巴通联程运输线路定制化改造。推动“互联网+道路客运”工作,完成8座汽车客运站电子客票项目,实现全市二级以上汽车客运站汽车票无纸化全覆盖。积极推动交通与旅游深度融合发展,建立集班线、旅游、汽修等功能综合配客站点网络

三是推进城乡交通一体发展。持续推进农村公路提档升级,完成农村公路建设32公里,农危桥改?座。全面推行农村公路“路长制”,与苏州、无锡、湖州联合打造共创机制,创建苏浙两省四市环太湖一体化“四好农村路”示范路,构?.99公里太湖湾风光带样板段。深化交邮融合发展,健全农村物流网络节点体系,着力解决农村物流“最后一公里”问题

四是优化交通运输营商环境。健全完善市县两级综合执法运行机制,增强综合执法改革效能。深化“放管服”改革,优化交通涉企服务,进一步拓展电子证照应用场景。巩固执法领域突出问题专项整治行动成果,建立完善执法规范化长效机制,组织实施执法队伍素质能力提升行动。加强信用结果在行政执法等行业治理中的应用,提高信用监管能力,引导市场主体和从业人员诚实守信、守法经营,打造“信易行”等应用场景。推进“八五”普法工作,提高行业法治文明程度

(四)实施平安、绿色、智慧交通创新驱动工程,在统筹发展与安全上当好先行

牢固树立底线思维,积极防范、妥善化解行业安全生产、疫情防控、生态环境保护等重点领域风险挑战,努力创造更加安全稳定的交通运输发展环境

一是在平安交通建设上下狠功夫。完善安全风险管理制度和安全生产责任体系,强化风险分级管控和隐患排查治理。加快推进企业安全生产标准化建设,推动落实安全生产信用、责任保险、投诉举报等措施办法。全面完成自然灾害风险公路水路承灾体普查。实施公路安全生命防护、危旧桥改造等工程。突出抓好“两客一危”、公路治超、水上安全、公路水运工程建设等重点领域安全监管,强化重大基础设施安全风险防范,推动安全生产“三年大灶”圆满收官。深入开展船舶碰撞桥梁隐患治理、铁路沿线安全环境治理等专项行动。强化网络信息安全日常监测、预警和应急处置。做好信访维稳,化解信访积案。加强反恐防范,推动扫黑除恶常态化、乱象治理机制化,维护行业和谐稳定

二是在疫情防控上下实功夫。坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略,落实落细各项常态化防控措施,科学精准做好交通疫情防控工作。进一步压实“四方”责任,完善口岸疫情防控工作组织体系,共同守好港口、机场、铁路等疫情外防输入关口。健全交通转运应急保障工作机制,充实转运力量,加强车辆、防疫物资和装备保障,确保交通转运流程形成完整闭环。严格落实交通运输工具、场站消毒通风,人员测温、健康码查验、规范佩戴口罩等要求,坚决避免疫情通过交通运输环节传播扩散。组织开展疫情处置全链条、全要素应急演练,有力提升各单位、部门之间的协调和应急处置能力。推进行业重点人员核酸检测、加强免疫接种等工作

三是在绿色交通建设上下细功夫。编制全市交通运输碳达峰碳中和行动方案,加快新能源、智能化、数字化、轻量化交通装备推广应用,推动城市公交车、出租车(网约车)电动化。深化京杭运河绿色现代航运综合整治,打造绿色交通生态廊道。全面运行长江经济带船舶港口水污染物联合监管信息系统和港口粉尘在线监测平台,落实港口船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度和联合监管制度,推进港口岸电设施建设、船舶岸电受电设施改造,继续加大路域环境整治力度,打造更加绿色、洁净的交通运输环境

四是在智慧交通建设上下真功夫。积极探索智慧公路、智慧港口、智慧航道等新型交通基础设施建设。建设省市县交通运行监测一体化平台、市公共交通数据服务平台、路网事件智能分析监测平台,深化交通运输综合行政现场执法一体化平台应用,大力推动信息技术在运行监测、运营管理、运输服务和安全应急等领域的深度应用

(五)实施党建引领保障工程,在纵深推进全面从严治党上当好先行

毫不动摇坚持和加强党的领导,为交通运输高质量发展提供坚强思想和政治保障

一是强化党的全面领导提升引领力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导全系统党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固深化党史学习教育成果,把弘扬伟大建党精神融入交通运输工作之中,坚持党的百年奋斗历史经验,始终心怀“国之大者”,走好新的赶考之路。健全和加强行业党建工作机制,充分发挥网约巡游出租车行业党委引领作用,不断提升基层党组织建设质量,持续推进“一单位一品牌、一支部一特色”创建,逐步实现交通运输基层党建从基本化规范化向特色化优质化跃升

二是强化队伍专业素养提升战斗力。深化领导班子和领导干部综合研判,加大干部“三项机制”运用力度。加强干部队伍培训和优秀人才培养,不断提升高层次人才的理论素养、知识水平和管理能力。加强行业技能人才队伍培养选拔,多渠道培树先进典型,弘扬劳模精神和工匠精神

三是强化党风作风建设提升凝聚力。深入落实中央八项规定及其实施细则精神,持之以恒正风肃纪。以自我革命精神深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,坚持无禁区、全覆盖、零容忍,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。悟透以人民为中心的发展思想,强化“勤快严实精细廉”作风,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,营造行业风清气正、积极向上的政治生态

四是强化精神文明创建提升软实力。全面提升行业的思想凝聚力、精神感召力、文化感染力、社会公信力和舆论引导力。积极践行社会主义核心价值观,立足行业特色推进志愿者服务工作,弘扬新时代交通精神。强化意识形态阵地管控,突出做好重大突发事件、热点敏感问题的舆情监测和舆论引导。加强交通运输全媒体传播能力建设,讲好新时代常州交通故事

第二部分2022年度常州市交通运输局部门预算?/span>

公开01



收支总表



部门:常州市交通运输局

单位:万



收入

支出



项目

预算

项目

预算



一、一般公共预算拨款收

20,047.73

一、一般公共服务支





二、政府性基金预算拨款收



二、外交支





三、国有资本经营预算拨款收



三、国防支





四、财政专户管理资金收



四、公共安全支





五、事业收



五、教育支





六、事业单位经营收



六、科学技术支





七、上级补助收



七、文化旅游体育与传媒支出





八、附属单位上缴收



八、社会保障和就业支出

0.62



九、其他收



九、社会保险基金支









十、卫生健康支

234.00







十一、节能环保支









十二、城乡社区支









十三、农林水支出









十四、交通运输支

15,200.95







十五、资源勘探工业信息等支出









十六、商业服务业等支









十七、金融支









十八、援助其他地区支









十九、自然资源海洋气象等支出









二十、住房保障支

4,612.16







二十一、粮油物资储备支









二十二、国有资本经营预算支









二十三、灾害防治及应急管理支









二十四、预备费









二十五、其他支









二十六、转移性支









二十七、债务还本支出









二十八、债务付息支出









二十九、债务发行费用支出





本年收入合计

20,047.73

本年支出合计

20,047.73



上年结转结余



年终结转结余





收入总计

20,047.73

支出总计

20,047.73



公开02?span style="text-indent:2em;">

收入总表

部门:常州市交通运输局

单位:万

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预

政府性基金预

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预

政府性基金预

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

20,047.73

20,047.73

20,047.73





























036

常州市交通运输局

20,047.73

20,047.73

20,047.73





























036001

常州市交通运输局

3,489.97

3,489.97

3,489.97





























036002

常州市道路运输服务中

1,293.10

1,293.10

1,293.10





























036003

常州市公路事业发展中

1,719.79

1,719.79

1,719.79





























036004

常州市港航事业发展中

1,370.22

1,370.22

1,370.22





























036005

常州市铁路民航事务管理中

609.74

609.74

609.74





























036006

常州市交通运输指挥中

389.80

389.80

389.80





























036007

常溧公路湟里收费

700.00

700.00

700.00





























036008

常州市交通运输综合行政执法支

9,107.38

9,107.38

9,107.38





























036009

常州市邮政业安全发展中心

188.67

188.67

188.67





























036010

常州市船闸管理中

1,179.06

1,179.06

1,179.06































公开03?/span>


支出总表

部门:常州市交通运输局

单位:万

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支

合计

20,047.73

16,155.89

3,891.84







208

社会保障和就业支

0.62

0.62









20805

行政事业单位养老支

0.62

0.62









2080501

行政单位离退

0.62

0.62









210

卫生健康支出

234.00

234.00









21011

行政事业单位医疗

234.00

234.00









2101103

公务员医疗补

234.00

234.00









214

交通运输支

15,200.95

11,309.11

3,891.84







21401

公路水路运输

12,246.15

10,510.80

1,735.35







2140101

行政运行

5,007.97

5,007.97









2140112

公路运输管理

2,190.67

1,603.41

587.26







2140136

水路运输管理支出

1,868.77

1,721.88

146.89







2140199

其他公路水路运输支出

3,178.74

2,177.54

1,001.20







21403

民用航空运输

414.19

414.19









2140399

其他民用航空运输支出

414.19

414.19









21499

其他交通运输支

2,540.61

384.12

2,156.49







2149999

其他交通运输支

2,540.61

384.12

2,156.49







221

住房保障支出

4,612.16

4,612.16









22102

住房改革支出

4,612.16

4,612.16









2210201

住房公积

1,201.62

1,201.62









2210202

提租补贴

2,295.77

2,295.77









2210203

购房补贴

1,114.77

1,114.77









公开04?/span>

财政拨款收支总表

部门:常州市交通运输局

单位:万

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、本年收

20,047.73

一、本年支

20,047.73

(一)一般公共预算拨

20,047.73

(一)一般公共服务支



(二)政府性基金预算拨



(二)外交支



(三)国有资本经营预算拨



(三)国防支



二、上年结



(四)公共安全支



(一)一般公共预算拨



(五)教育支



(二)政府性基金预算拨



(六)科学技术支



(三)国有资本经营预算拨



(七)文化旅游体育与传媒支出







(八)社会保障和就业支出

0.62





(九)社会保险基金支







(十)卫生健康支

234.00





(十一)节能环保支







(十二)城乡社区支出







(十三)农林水支







(十四)交通运输支

15,200.95





(十五)资源勘探工业信息等支







(十六)商业服务业等支出







(十七)金融支出







(十八)援助其他地区支出







(十九)自然资源海洋气象等支







(二十)住房保障支出

4,612.16





(二十一)粮油物资储备支







(二十二)国有资本经营预算支







(二十三)灾害防治及应急管理支







(二十四)预备费







(二十五)其他支







(二十六)转移性支







(二十七)债务还本支出







(二十八)债务付息支出







(二十九)债务发行费用支出







二、年终结转结



收入总计

20,047.73

支出总计

20,047.73

公开05?/span>

财政拨款支出表(功能科目

部门:常州市交通运输局

单位:万

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

20,047.73

16,155.89

14,791.10

1,364.79

3,891.84

208

社会保障和就业支

0.62

0.62

0.62





20805

行政事业单位养老支

0.62

0.62

0.62





2080501

行政单位离退

0.62

0.62

0.62





210

卫生健康支出

234.00

234.00

234.00





21011

行政事业单位医疗

234.00

234.00

234.00





2101103

公务员医疗补

234.00

234.00

234.00





214

交通运输支

15,200.95

11,309.11

9,944.32

1,364.79

3,891.84

21401

公路水路运输

12,246.15

10,510.80

9,235.41

1,275.39

1,735.35

2140101

行政运行

5,007.97

5,007.97

4,357.97

650.00



2140112

公路运输管理

2,190.67

1,603.41

1,371.12

232.29

587.26

2140136

水路运输管理支出

1,868.77

1,721.88

1,543.97

177.91

146.89

2140199

其他公路水路运输支出

3,178.74

2,177.54

1,962.35

215.19

1,001.20

21403

民用航空运输

414.19

414.19

380.71

33.48



2140399

其他民用航空运输支出

414.19

414.19

380.71

33.48



21499

其他交通运输支

2,540.61

384.12

328.20

55.92

2,156.49

2149999

其他交通运输支

2,540.61

384.12

328.20

55.92

2,156.49

221

住房保障支出

4,612.16

4,612.16

4,612.16





22102

住房改革支出

4,612.16

4,612.16

4,612.16





2210201

住房公积

1,201.62

1,201.62

1,201.62





2210202

提租补贴

2,295.77

2,295.77

2,295.77





2210203

购房补贴

1,114.77

1,114.77

1,114.77





公开06?/span>

财政拨款基本支出表(经济科目

部门:常州市交通运输局

单位:万

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

16,155.89

14,791.10

1,364.79

301

工资福利支出

13,862.27

13,862.27



30101

基本工资

2,483.50

2,483.50



30102

津贴补贴

3,253.09

3,253.09



30103

奖金

846.47

846.47



30107

绩效工资

3,115.89

3,115.89



30108

机关事业单位基本养老保险缴

1,002.70

1,002.70



30109

职业年金缴费

501.37

501.37



30110

职工基本医疗保险缴费

411.86

411.86



30111

公务员医疗补助缴

234.00

234.00



30112

其他社会保障缴费

29.19

29.19



30113

住房公积

1,201.62

1,201.62



30199

其他工资福利支出

782.58

782.58



302

商品和服务支

1,364.79



1,364.79

30201

办公

225.13



225.13

30205

水费

25.85



25.85

30206

电费

67.21



67.21

30211

差旅

492.45



492.45

30215

会议

46.53



46.53

30216

培训

26.49



26.49

30217

公务接待

21.32



21.32

30228

工会经费

92.70



92.70

30229

福利

14.39



14.39

30231

公务用车运行维护

279.00



279.00

30239

其他交通费

73.42



73.42

30299

其他商品和服务支

0.30



0.30

303

对个人和家庭的补

928.83

928.83



30301

离休

63.79

63.79



30302

退休费

814.44

814.44



30303

退职(役)

4.12

4.12



30305

生活补助

19.11

19.11



30309

奖励

0.48

0.48



30399

其他对个人和家庭的补

26.89

26.89



公开07?/span>

一般公共预算支出表

部门:常州市交通运输局

单位:万

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

20,047.73

16,155.89

14,791.10

1,364.79

3,891.84

208

社会保障和就业支

0.62

0.62

0.62





20805

行政事业单位养老支

0.62

0.62

0.62





2080501

行政单位离退

0.62

0.62

0.62





210

卫生健康支出

234.00

234.00

234.00





21011

行政事业单位医疗

234.00

234.00

234.00





2101103

公务员医疗补

234.00

234.00

234.00





214

交通运输支

15,200.95

11,309.11

9,944.32

1,364.79

3,891.84

21401

公路水路运输

12,246.15

10,510.80

9,235.41

1,275.39

1,735.35

2140101

行政运行

5,007.97

5,007.97

4,357.97

650.00



2140112

公路运输管理

2,190.67

1,603.41

1,371.12

232.29

587.26

2140136

水路运输管理支出

1,868.77

1,721.88

1,543.97

177.91

146.89

2140199

其他公路水路运输支出

3,178.74

2,177.54

1,962.35

215.19

1,001.20

21403

民用航空运输

414.19

414.19

380.71

33.48



2140399

其他民用航空运输支出

414.19

414.19

380.71

33.48



21499

其他交通运输支

2,540.61

384.12

328.20

55.92

2,156.49

2149999

其他交通运输支

2,540.61

384.12

328.20

55.92

2,156.49

221

住房保障支出

4,612.16

4,612.16

4,612.16





22102

住房改革支出

4,612.16

4,612.16

4,612.16





2210201

住房公积

1,201.62

1,201.62

1,201.62





2210202

提租补贴

2,295.77

2,295.77

2,295.77





2210203

购房补贴

1,114.77

1,114.77

1,114.77





公开08?/span>

一般公共预算基本支出表

部门:常州市交通运输局

单位:万

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

16,155.89

14,791.10

1,364.79

301

工资福利支出

13,862.27

13,862.27



30101

基本工资

2,483.50

2,483.50



30102

津贴补贴

3,253.09

3,253.09



30103

奖金

846.47

846.47



30107

绩效工资

3,115.89

3,115.89



30108

机关事业单位基本养老保险缴

1,002.70

1,002.70



30109

职业年金缴费

501.37

501.37



30110

职工基本医疗保险缴费

411.86

411.86



30111

公务员医疗补助缴

234.00

234.00



30112

其他社会保障缴费

29.19

29.19



30113

住房公积

1,201.62

1,201.62



30199

其他工资福利支出

782.58

782.58



302

商品和服务支

1,364.79



1,364.79

30201

办公

225.13



225.13

30205

水费

25.85



25.85

30206

电费

67.21



67.21

30211

差旅

492.45



492.45

30215

会议

46.53



46.53

30216

培训

26.49



26.49

30217

公务接待

21.32



21.32

30228

工会经费

92.70



92.70

30229

福利

14.39



14.39

30231

公务用车运行维护

279.00



279.00

30239

其他交通费

73.42



73.42

30299

其他商品和服务支

0.30



0.30

303

对个人和家庭的补

928.83

928.83



30301

离休

63.79

63.79



30302

退休费

814.44

814.44



30303

退职(役)

4.12

4.12



30305

生活补助

19.11

19.11



30309

奖励

0.48

0.48



30399

其他对个人和家庭的补

26.89

26.89



公开09?/span>

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

部门:常州市交通运输局

单位:万

“三公”经费合

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待

会议

培训

小计

公务用车购置

公务用车运行维护

300.32

0.00

279.00

0.00

279.00

21.32

46.53

26.49

公开10?/span>

政府性基金预算支出表

部门:常州市交通运输局

单位:万

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支

合计

基本支出

项目支出



合计



























注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

公开11?/span>

国有资本经营预算支出预算

部门:常州市交通运输局

单位:万

?nbsp;

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计



























注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据、/span>

公开12?/span>

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门:常州市交通运输局

单位:万

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

215.19

302

商品和服务支

215.19

30201

办公

39.01

30211

差旅

78.85

30216

培训

5.81

30217

公务接待

5.81

30228

工会经费

14.94

30229

福利

1.99

30239

其他交通费

68.68

30299

其他商品和服务支

0.10

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等

公开13?/span>

政府采购支出

部门:常州市交通运输局



单位:万

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资

政府性基

其他资金

上年结转和结余资

合计









842.32







842.32

货物









383.00







383.00

常州市交通运输综合行政执法支









383.00







383.00



交通综合执法经

其他支出

制服

分散采购

100.00







100.00



执法保障设施设备建设与维

其他资本性支

其他水上交通运输设

分散采购

250.00







250.00



行业安全生产执法监管

其他支出

其他衡器

分散采购

33.00







33.00

服务









459.32







459.32

常州市道路运输服务中









62.80







62.80



物业管理

物业管理

物业管理服务

集中采购机构采购

62.80







62.80

常州市公路事业发展中









63.00







63.00



物业管理

物业管理

物业管理服务

集中采购机构采购

63.00







63.00

常州市交通运输综合行政执法支









333.52







333.52



物业管理

物业管理

物业管理服务

集中采购机构采购

130.30







130.30



信息系统日常运行维护

邮电

其他运行维护服务

集中采购机构采购

38.00







38.00



行业安全生产执法监管

其他支出

其他水污染治理服

分散采购

50.00







50.00



行业安全生产执法监管

其他支出

其他服务

分散采购

115.22







115.22

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市交通运输局2022年度收入、支出预算总计20,047.73万元,与上年相比收、支预算总计各增?,085.38万元,增?1.61%

其中

(一)收入预算总计20,047.73万元。包括:

1.本年收入合?0,047.73万元

?)一般公共预算拨款收?0,047.73万元,与上年相比增加2,085.38万元,增?1.61%。主要原因是贯彻落实市委市政府?32”新战略决策,全力打造长三角中轴枢纽城市,加快建设交通运输现代化示范区,工作任务有所增加

?)政府性基金预算拨款收?万元,与上年预算数相同

?)国有资本经营预算拨款收?万元,与上年预算数相同

?)财政专户管理资金收?万元,与上年预算数相同

?)事业收?万元,与上年预算数相同

?)事业单位经营收?万元,与上年预算数相同

?)上级补助收?万元,与上年预算数相同

?)附属单位上缴收?万元,与上年预算数相同

?)其他收?万元,与上年预算数相同

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同

(二)支出预算总计20,047.73万元。包括:

1.本年支出合?0,047.73万元

?)社会保障和就业支出(类)支?.62万元,主要用于行政单位离休人员社会保障支出。与上年相比增加0.22万元,增?5%。主要原因是行政单位离休人员社会保障支出政策性调资

?)卫生健康支出(类)支出234万元,主要用于行政单位公务员医疗补助支出。与上年相比增加96.29万元,增?9.92%。主要原因是全市统一调整医疗保险的缴费基数,导致支出增长

?)交通运输支出(类)支出15,200.95万元,主要用于公路水路运输、民用航空运输、其他交通运输支出。与上年相比增加1,396.01万元,增?0.11%。主要原因是根据当年度工作计划需求及政策性影响调整

?)住房保障支出(类)支出4,612.16万元,主要用于住房改革支出、职工公积金和新职工购房补贴、提租补贴。与上年相比增加592.86万元,增?4.75%。主要原因是全市统一公积金和新职工房贴、提租补贴基数调整,人员增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理,导致支出增加

2.年终结转结余为0万元

二、收入预算情况说

常州市交通运输局2022年收入预算合?0,047.73万元,包括本年收?0,047.73万元,上年结转结?万元

其中

本年一般公共预算收?0,047.73万元,占100%

本年政府性基金预算收?万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收?万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收?万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收?万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资?万元,占0%

上年结转结余的单位资?万元,占0%

三、支出预算情况说昍/span>

常州市交通运输局2022年支出预算合?0,047.73万元,其中:

基本支出16,155.89万元,占80.59%

项目支出3,891.84万元,占19.41%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支?万元,占0%


四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市交通运输局2022年度财政拨款收、支总预?0,047.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增?,085.38万元,增?1.61%。主要原因是贯彻落实市委市政府?32”新战略决策,全力打造长三角中轴枢纽城市,加快建设交通运输现代化示范区,工作任务有所增加

五、财政拨款支出预算情况说

常州市交通运输局2022年财政拨款预算支?0,047.73万元,占本年支出合计?00%。与上年相比,财政拨款支出增?,085.38万元,增?1.61%。主要原因是贯彻落实市委市政府?32”新战略决策,全力打造长三角中轴枢纽城市,加快建设交通运输现代化示范区,工作任务有所增加

其中

(一)社会保障和就业支出(类

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出0.62万元,与上年相比增加0.22万元,增?5%。主要原因是行政单位离休人员社会保障支出政策性调资

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支?34万元,与上年相比增加96.29万元,增?9.92%。主要原因是全市统一调整医疗保险的缴费基数,导致支出增长

(三)交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)行政运行(项)支出5,007.97万元,与上年相比增加193.23万元,增?.01%。主要原因是根据当年度工作计划需求及政策性影响调整及人员增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理

2.公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出2,190.67万元,与上年相比减少556.46万元,减?0.26%。主要原因是根据当年度工作计划需求及政策性影响调整及相关单位人员增加

3.公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)支出1,868.77万元,与上年相比增加1,111.15万元,增?46.66%。主要原因是根据当年度工作计划需求及政策性影响调整及人员增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理

4.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出3,178.74万元,与上年相比增加127.49万元,增?.18%。主要原因是根据当年度工作计划需求及政策性影响调整及人员增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理

5.民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)支出414.19万元,与上年相比增加96.71万元,增?0.46%。主要原因是根据当年度工作计划需求及政策性影响调整

6.其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出2,540.61万元,与上年相比增加423.89万元,增?0.03%。主要原因是根据当年度工作计划需求及政策性影响调整及人员增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支?,201.62万元,与上年相比增加710.53万元,增?44.68%。主要原因是全市统一公积金基数调整及人员增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理,导致支出增加

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出2,295.77万元,与上年相比增加840.8万元,增?7.79%。主要原因是全市统一提租补贴基数调整及人员增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理,导致支出增加

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出1,114.77万元,与上年相比减少958.47万元,减?6.23%。主要原因是全市统一新职工房贴基数调整及人员增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理,导致支出增加

六、财政拨款基本支出预算情况说

常州市交通运输局2022年度财政拨款基本支出预算16,155.89万元,其中:

(一)人员经?4,791.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

(二)公用经?,364.79万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算支出预算情况说

常州市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款支出预?0,047.73万元,与上年相比增加2,085.38万元,增?1.61%。主要原因是贯彻落实市委市政府?32”新战略决策,全力打造长三角中轴枢纽城市,加快建设交通运输现代化示范区,工作任务有所增加

八、一般公共预算基本支出预算情况说

常州市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预?6,155.89万元,其中:

(一)人员经?4,791.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

(二)公用经?,364.79万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市交通运输局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支?万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支?79万元,占“三公”经费的92.9%;公务接待费支出21.32万元,占“三公”经费的7.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支?万元,与上年预算数相同

2.公务用车购置及运行维护费预算支?79万元。其中:

?)公务用车购置预算支?万元,与上年预算数相同

?)公务用车运行维护费预算支出279万元,与上年预算数相同

3.公务接待费预算支出21.32万元,比上年预算增加1.51万元,主要原因是人员增加,预算单位增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理

常州市交通运输局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支?6.53万元,比上年预算增加4.95万元,主要原因是人员增加,预算单位增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理

常州市交通运输局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支?6.49万元,比上年预算增加2.06万元,主要原因是人员增加,预算单位增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理

十、政府性基金预算支出预算情况说

常州市交通运输局2022年政府性基金支出预算支?万元。与上年预算数相同

十一、国有资本经营预算支出预算情况说

常州市交通运输局2022年国有资本经营预算支?万元。与上年预算数相同

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支?15.19万元。与上年相比增加116.15万元,增?17.28%。主要原因是人员增加,预算单位增加,常州市船闸管理中心纳入预算管理

十三、政府采购支出预算情况说

2022年度政府采购支出预算总额842.32万元,其中:拟采购货物支?83万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出459.32万元

十四、国有资产占用情况说

本部门共有车?53辆,其中,一般公务用?3辆、执法执勤用?7辆、特种专业技术用?辆、业务用?辆、其他用?3辆等。单?0万元(含)以上的通用设备16台(套),单?00万元(含)以上的专用设备17台(套)

十五、预算绩效目标设置情况说

2022年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资?0,047.73万元;本部门?8个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计3,891.84万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、/span>

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等

八、社会保障和就业支出(?行政事业单位养老支??行政单位离退??:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

九、卫生健康支??行政事业单位医疗(?公务员医疗补??:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

十、交通运输支??公路水路运输(?行政运行(?:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

十一、交通运输支??公路水路运输(?公路运输管理(?:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出

十二、交通运输支??公路水路运输(?水路运输管理支出(?:反映水路运输管理方面的支出

十三、交通运输支??公路水路运输(?其他公路水路运输支出(?:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出

十四、交通运输支??民用航空运输(?其他民用航空运输支出(?:反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出

十五、交通运输支??其他交通运输支??其他交通运输支??:反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出

十六、住房保障支??住房改革支出(?住房公积??:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十七、住房保障支??住房改革支出(?提租补贴(?:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

十八、住房保障支??住房改革支出(?购房补贴(?:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军?含武?向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

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