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第一部分 部门概况

一、主要职�

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三�?021年度部门主要工作任务及目�

第二部分 2021年度部门预算�

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出�

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分2021年度部门预算情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职�

根据市委办、市政府办《关于印�?lt;常州市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（常办发�?019�?8 号），市交通运输局是市政府工作部门。为正处�?挂市地方铁路建设办公室牌子。市交通运输局负责贯彻落实党中央、省委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是�

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全市交通运输行业体制改革工作。指导并监督交通运输行业信用管理工作�

（二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口等行业规划。指导编制综合交通运输枢纽规划，促进各种交通运输方式融合衔接。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作�

（三）承担全市交通建设市场监管责任，组织实施交通基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和养护的行业管理。承担地方铁路建设项目协调管理等职责。负责港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作�

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导城乡客运、轨道交通运营及出租汽车行业管理工作� 指导多式联运和运输结构优化。指导交通运输枢纽管理工作�

（五）指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。负责普通国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。负责民用机场地方管理工作�

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向。负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输系统预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输系统内部审计工作�

（七）拟订全市交通运输行业科技与信息化规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关、应用及推广。指导交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环境保护和节能减排工作�

（八）负责全市交通运输安全生产的监督管理。承担并指导全市交通运输行业应急处置工作，组织协调重点物资的运输和紧急运输。负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作�

（九）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设�

（十）完成市委、市政府交办的其他任务�

（十一）有关职责分工�

农村公路建设管理方面的职责分工：市交通运输局负责全市农村公路行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施；受新北、天宁、钟楼区政府委托，行使区域范围内县、乡公路路政管理、执法工作和村道的路政违法行为查处工作�

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括市交通运输局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、政策研究、目标考核、信访、会务、机要、保密、档案、后勤等工作；负责人大政协建议提案、政务平台（热线）等交办事项的督办和专项重点工作督查�

（二）法规处。组织起草交通运输的地方性法规、规章草案；负责规范性文件的合法性审核；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等相关工作；承担普法宣传工作；牵头组织指导交通运输行业信用管理工作�

（三）行政服务处。指导监督全市交通运输行政许可工作， 牵头组织实施市级交通运输行政许可事项的统一受理、统一审批、统一送达等相关工作；负责指导推进全市交通运输“放管服”改革工作�

（四）规划计划处。组织拟订综合交通运输体系规划及相关专项规划；组织编制交通运输固定资产投资计划和年度计划；承担交通基础设施建设项目前期工作协调和管理；负责交通运输行业统计分析和信息发布工作�

（五）财务审计处。负责组织编报部门预决算；负责机关财务、资产管理工作；组织机关和直属单位内部审计工作并完善内部控制机制；承担交通运辒�span style="text-indent:2em;">资金的申请、拨付、监管及会计核算工作；指导直属单位财务管理相关工作；指导全市交通建设项目审计工作；指导交通运输行业规费征收管理工作、�/span>

（六）科技信息处。组织编制交通运输行业科技与信息化发展规划和计划；组织实施交通运输行业重大科技项目攻关、创新技术开发和科技成果管理；指导交通运输行业信息化项目建设与数据资源管理工作；组织并指导交通运输行业标准计量、知识产权、技术交流、行业创新体系建设工作；指导并监督交通运输行业质量、技术、环境保护、节能减排工作、�/span>

（七）安全监督处（应急办公室）。组织拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案；指导和监督交通运输行业安全生产、应急管理、综合治理等工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作； 承担公路、水路突发公共事件应急管理工作�

（八）建设管理处。拟订交通工程建设质量发展目标和政策并组织实施；承担并指导交通建设市场监管，监督管理交通运输行业和产业项目招标投标工作；负责交通建设工程实施阶段程序管理；组织和指导交通建设工程设计、施工、监理、定额造价、试验检测的监督管理；负责交通建设市场主体的资质资格管理�

（九）综合运输管理处。负责制定全市道路、水路运输行业发展政策并监督实施；指导道路、水路运输市场监管及客货运站圹�span style="text-indent:2em;">（枢纽）管理工作；负责统筹农村客运行业管理、城乡客运一体化发展；按照权限负责全市民用航空和地方铁路的行政管理；负责各种运输方式衔接的组织协调工作，指导推进综合运输服务体系建设、�/span>

（十）城市客运管理处。负责制定全市城市客运行业相关政策、制度和标准并监督实施；承担城市公共汽车、地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等管理工作，协调推进公交优先发展战略规划、�/span>

（十一）运输服务业管理处。负责制定全市机动车维修、营运车辆综合性能检测及机动车驾驶员培训等行业的相关政策、制度和标准并监督实施；承担车辆维修、营运车辆综合性能检测管理；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作、�/span>

（十二）公路管理处。拟订全市普通国省干线公路建设、养护、管理相关政策、制度并监督实施；负责全市普通国省干线公路路政管理工作；指导全市农村公路建设、养护和农村公路�?/span>政管理工作、�/span>

（十三）港航管理处。拟订全市港口、航道建设、养护、运营相关政策、制度并监督实施；负责航道行政、港口行政、地方海事行政管理工作；承担港口岸线管理有关工作；指导船型标准化和船舶防污监督管理工作、�/span>

（十四）组织人事处。负责系统党建工作；指导交通运输行业体制改革和队伍建设；承担机关和直属单位的机构编制、组织人事和劳动工资工作；负责交通运输行业人才、职称、职业资格和技能鉴定工作；承办机关和直属单位出国（境）报批和政审工作；承担统战及机关离退休干部管理工作、�/span>

（十五）宣传教育处。承担新闻宣传和意识形态工作；承担和指导交通行业精神文明创建工作、职工思想政治教育工作；组织实施政工人员的职称评定工作；负责协调和指导局属学校的相关管理工作。市国防动员委员会交通战备办公室。负责全市国防交通战备动员工作。机关党委。负责机关党群工作。本部门下属单位包括：常州市道路运输服务中心、常州市公路事业发展中心、常州市港航事业发展中心、常州市铁路民航事务管理中心、常州市交通运输指挥中心、常溧公路湟里收费站、常州市交通运输综合行政执法支队、常州市邮政业安全发展中心、�/span>

2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：交通运输局（港务管理局）本级、常州市道路运输服务中心、常州市公路事业发展中心、常州市港航事业发展中心、常州市铁路民航事务管理中心、常州市交通运输指挥中心、常溧公路湟里收费站、常州市交通运输综合行政执法支队、常州市邮政业安全发展中心�

三�?021年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”开局之年，在继续深化完善“十四五� 规划的同时，要结合规划研究部署推进好今年各项重点工作，重点做好八个方面工作：

（一）紧扣目标定位，精准细致谋规划。紧扣建设国际化智造名城，长三角中轴枢纽城市的目标，立足“十四五”，放眼2035年长远发展，进一步加强交通综合规划及各专项支撑规划和课题研究。一是坚持系统化思维推进总体规划统筹，制定出台《常州市综合立体交通网规划》《常州市“十四五”综合交通运输体系发展规划》。要对标对表发达地区交通运输现代化程度，研究提出常州交通运输率先实现现代化的内涵、目标、路径和政策取向� 指导“十四五”乃至今后更长一个时期的常州交通运输现代化建设。要坚持规划编制跟规划实施一起抓，加强获批规划中的项目与国土空间规划以及相关专项规划的对接，尽早研究确定规划高速公路、干线公路、干线航道等项目的用地预控，确保规划科学、有序、有效实施。二是认真做好专项规划，加快高快一体的公路网体系规划、常州机场集疏运体系规划、铁路货场规划等重点规划研究，全力推动连镇铁路南延、苏锡常城际铁路、靖澄常宜高速公路、宁常高速公路等“大动脉”“大通道”项目列入上级规划和近期建设计划，力争早开工、早建成。三是深入推进交通强国江苏方案常州行动纲要实施，进一步深化八大试点示范工程内涵，成立工作专班，制定具体的实施方案，按照“两年见成效”的目标要求，加快推动一批试点示范取得实效、�/span>

（二）聚焦重大战略，量质并举抓建设。加快构建以枢纽型、战略性、功能化为特征的现代化基础设施体系，更好服务中轴枢纽城市建设�?021年全市交通建设安排实施四大类28个项目，计划完成投资158.5亿元。在优化提升常州东西运输大通道方面，加快苏锡常南部高速公路、南沿江城际铁路等项目建设，确保苏锡常南部高速公路年内建成通车。在贯通常州南北运输大通道方面，开工建设丹金杭高速公路，加快常泰长江大桥及常泰高速公路、溧宁高速公路等项目建设，确保溧宁高速与溧高高速共线段年内建成通车。以锲而不舍、驰而不息的精神和超常规的措施， 加快常泰铁路前期工作，力争先导段年内开工建设。在推进城际、区域交通一体化方面，加�?12国道�?32省道快速化改造�?41省道溧阳段改扩建、青洋路快速化改造二期、天宁区工业大道等项目建设，加快推动312国道与无锡高架快速路、青洋路与宜兴范蠡大道、工业大道与江阴大道无缝对接，实现与周边县市快速直联。在推进干线航道通江达海方面，力争开工建设德胜河三级航道整治工程，加快推进芜申运河溧阳城区段航道整治、魏村枢纽扩容改建等项目，确保锡溧漕河前黄枢纽年内建成投用。同时，继续推进“品质工程”创建工作，重点在设计标准化、装配式建造技术、建筑信息模型技术应用、智慧工地建设、四新技术应用推广、资源节约节能减排、生态和环境保护等方面精准提升、精准突破，打造具有常州特色的“平安百年品质工程”、�/span>

（三）强化支撑引导，提质增效强枢纽。立足构建新发展格局� 强化物流枢纽建设，加快构建现代流通体系，支撑长三角现代物流中心建设。一是加快港口转型发展。强化资源整合，推进港口集约化、规模化、专业化发展。借力上海港“长江战略”的实施，深化提升常州港与上港集团战略合作，建设上海港中转枢纽港。开工建设常州内河港溧阳港区溧城西作业区，加快推动运河东港作业区集装箱码头及设施规划和建设，大力发展内河集装箱运输，加强常州港与内河港及周边港口的联动，实现集装箱内、外贸航线接驳的快速、便捷、高效，提升常州港服务功能和区域辐射能力。二是提升铁路货运枢纽功能。继续深化铁路货场规划研究，依托奔牛铁路物流基地建设，推动铁路货运集装箱标准化运输。进一步做大做强“常州—上海”集装箱海铁联运，打造以奔牛铁路物流基地为基础的铁水联运中心，确保大宗货物公路运输占比持续下降，助力制造业降本增效。三是提升机场服务承载能力。开工建设机场航站区改扩建工程，提升机场设施保障能力。加快发展航空货运，力争年内引进第二架全货机，开通国际地区货运航班，全力打造区域性航空货运集散中心。四是推动货运转型发展。积极开展市级物流降本增效综合改革试点工作，推动“互联网+货运物流”新业态、新模式发展，加快传统物流业智慧化改造，支持大型传统道路货运企业拓展服务网络，延伸服务链条，加快向现代物流企业和物流供应链转型升级�

（四）围绕人民满意，全力以赴惠民生。坚持办好民生实事，努力建设人民满意交通，让人民群众共享交通运输发展的新成果。一是全力以赴做好“双市同创”验收工作，针对尚未完成的创建指标梳理分解并督促相关成员单位加以落实，确保重点指标不失分，特色指标多得分。精心准备验收台账、宣传视频、发展水平评估报告等资料，确保我市如期创建成为高水平的国家公交都市和江苏省公交优先示范城市。二是围绕国家绿色出行示范市创建，进一步推动轨道交通、公交、慢行“三网融合”，全年优化调整公交线路不低�?条，新增公共自行车站点不少于21处，确保轨道交�?号线各站�?00米内公交线路、公共自行车衔接�?00%。三是促进道路客运转型发展，支持道路客运企业 “站、运、游”一体化融合发展，继续推进道路客运向定制客运和班线公交化运行、小车模式转型。支持客运企业在客源密集区域建设客运车辆停靠站点，实现便民服务点购票、安检、检票上车全流程。四是巩固“四好农村路”全省示范市创建成果，深化“农村公�?”融合发展模式，拓展农村公路服务内涵，通过推动农村公路管理养护体制改革、推进路长制、提升农村交通信息化水平等，强化管理养护升级，与兄弟省市合作共建环太湖示范公路， 实现各辖市区都有美丽农村路，争创全国“四好农村路”示范市。五是推进城乡物流一体发展，协同推进溧阳市、金坛区完成全省农村物流达标县创建工作。加快交通运输与邮政快递业融合发展，在镇村公交试点代送邮件快件，完成礼河分拣中心的建设，在永宁、恐龙城公交枢纽建设快递便民服务点，推动形成“场站共享、服务同网、货运集中、信息互通”的城乡物流一体化服务模式、�/span>

（五）完善责任体系，动真碰硬促安全。总结“一年小灶”经验，深入推进“三年大灶”，坚持把“零事故、零伤亡”理念落到行动中，确保事故总数、死亡人数持续压降。一是构建“大安全”管理格局。发挥交通运输安全生产专业委员会作用，推动交通运输安全协同监管机制，进一步构建齐抓共管的局面。开展交通运输安全生产体系研究，推进交通运输安全生产标准化建设� 全面推动安全生产主体责任和监管责任的落实。二是实现“全覆盖”重点领域。深入开展交通运输安全专项整治“三年大灶”， 坚持“责”字当先、“严”字落脚、“罚”字破局，突出道路“两客一危”、水路危化品运输、港口危化品装卸储存等重点领域安全管控。探索运用创新举措解决存在的问题和隐患，深化省委危化品专项巡视整改，推动苏锡常地区建立危化品运输动态信息共享机制，精心打造危货运输管理试点示范，做出亮点、做出特色、做出成效。实施国省道大中修工�?5公里，农村公路提档升�?0公里，普通国省道重点路段安全防护设施精细化提�?4�?span style="text-indent:2em;">里和5个平交道口渠化改造，全面完成农村公路桥梁限载标志设置完善工作，开展公路危旧桥梁改造，协同推进各辖市区开展船舶碰撞桥梁隐患治理专项行动。扎实开展公路治超专项行动，完善治超站点布局，完成公路超限超载源头监管平台建设，狠抓源头治超和路面管控，推动长治长效，干线公路超限率控制�?%以内。三是落实“常态化”疫情防控措施。认真履行交通管控组职责，精准做好疫情防控工作，严格落实“两站一场一码头”、公共交通等重点区域防控措施，做好接驳转运和重点物资运输保障工作，确保疫情防控工作始终高效有序、�/span>

（六）突出绿色智慧，创新驱动增效能。持续优化交通创新体系，加强新型交通基础设施建设，推动交通运输绿色发展、集约发展。一是着力推动交通绿色发展。进一步加强港口船舶水污染防治、扬尘污染控制等重点领域治理，巩固“五项行动”、内河码头专项治理等成果，对高速公路桥下空间、非法码头容易回潮等现象，加强日常监督检查，推动条块结合、部门共治，实现常态化制度化管理。鼓励发展节能环保的运输方式和运输装备，推动LNG船舶改造，在公交、出租车等领域大力推广新能源车辆。二是提升科研创新能力。以省、市科研项目为引领，在工程建设、运输生产、管理服务、节能减排等领域开展技术创新，鼓励引导基层职工广泛开展QC质量创新工作。三是着力推动智慧交通建设。推进传统交通基础设施数字化、智能化改造，加强新型交通基础设施建设，力争在自动驾驶公交线示范运营等方面取得突破进展。加快港口危货企业视频监控平台、城市公共交通数据服务平台、交通运输综合行政现场执法一体化平台等信息化项目建设，完成交通强国江苏示范项目“智慧路网”云控平台相关工程建设任务，实现行业精细化管理、精准化服务、智慧化决策�

（七）深化改革攻坚，持续发力强治理。加快推进法治交通、信用交通与行业治理的深度融合，推动交通治理体系和治理能力再上新台阶。一是做优交通执法改革“后半篇”文章。全面落实网格化监管机制，严格行政执法“三项制度”，建立执法支队、辖市区大队之间分工明确、权责清晰、协同高效的执法运行机制和支撑保障体系。深化与公安、城管、应急等部门协作执法机制＋�span style="text-indent:2em;">实现对重点区域的联合监管和突发事件联动应急处置。落实部�?/span>《交通运输综合行政执法队伍素质能力形象提升三年行动方案》，强化全员轮训、技能比武、四基四化建设，提升执法队伍素质能力，建设准军事化执法队伍。二是持续深化放管服务改革。加大简政放权力度，动态梳理调整行政权力事项清单，推动取消除道路危险货物运输以外的道路货物运输驾驶员从业资格考试。推行证明事项告知承诺制，继续深化“一件事”办理，进一步提升“即办件”率，积极探索电子证照在业户、车辆和从业人员等领域的应用，不断扩大“自动办”事项的覆盖。三是加快信用管理在客货运输、超限治理、两客一危、安全生产等领域的应用，推广事前信用承诺、事中信用评价、事后联动奖惩机制，全面落实红黑名单管理制度，通过信用手段推动落实企业规范经营、安全生产主体责任、�/span>

（八）坚持党建引领，从严治党树形象。坚持以党的政治建设为统领，扎实推进党的建设与业务工作“深融合”，努力在新发展阶段，锻造全系统昂扬的奋斗状态。一是加强政治建设和组织建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高质量高标准开展党史学习教育。深入实施“龙城先锋”和“一支部一品牌”工程，积极开展“党建引领、砺行‘四个在前’”活动以及机关党建“六着力六带头”工程，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。二是加强党风廉政和作风建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实党风廉政建设主体责任，健全权力运行制约和监督体系。发挥好机关纪委“监督前哨”作用，常态化开展专项检查活动。持之以恒落实中央八项规定，完善纠治“四风”长效机制，力戒形式主义、官僚主义。三是高质量推进干部人才队伍建设。坚持“好干部”标准，不断提高干部特别是年轻干部的政治素养、调查研究、科学决策、改革攻坚、应急处突、群众工作、工作落实的能力。创新综合管理人才、专业技术人才、技能型人才培育的平台载体和政策机制，优化完善人才引进、培养、评价、激励、使用体系。四是加强意识形态工作。持续深化文明行业、文明单位、“五一”劳动奖等群众性创建活动，开展“常州好人”“最美交通人”等评选宣传活动。加强新闻宣传的整体谋划、精准策划、主动发声，大力开展中国共产党成立100周年新闻宣传活动，让社会各界经常听到交通故事、深切感受交通情怀、充分认可交通业绩、�/span>

第二部分 常州市交通运输局2021年度部门预算�

公开01�

收支总表

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

公开02�

收入总表

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

公开03�

支出总表

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

公开04�

财政拨款收支总表

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

公开05�?/span>

财政拨款支出表（功能科目�

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

公开06�

财政拨款基本支出表（经济科目�

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

19 / 37

公开07�

一般公共预算支出表

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

公开08�

一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

公开09�?/span>

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出�

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

公开10�?/span>

政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据�

公开11�

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等�

公开12�

政府采购支出�

部门/单位：常州市交通运输局 单位：万�

本部门无政府采购支出，故本表无数据�

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市交通运输局2021年度收入、支出预算总计17962.35万元� 与上年相比收、支预算总计各增�?84.35 万元� 增长3.36%。其中：

（一）收入预算总计17962.35万元。包括：

1．本年收入合�?7962.35万元�

�?�?nbsp; 一般公共预算拨款收�?7962.35万元，与上年相比增加584.35万元，增�?.36%。主要原因是根据当年度工作计划需求安排及政策调整，增加基本支�?71.47万元，项目经费增�?12.88万元�

�?�?nbsp; 政府性基金预算拨款收�?万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同�

�?�?nbsp; 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同�

�?�?nbsp; 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同�

�?�?nbsp; 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同�

�?�?nbsp; 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同�

�?�?nbsp; 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同�

�?�?nbsp; 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同�

�?�?nbsp; 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同�

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同�

（二）支出预算总计17962.35万元。包括：

1．本年支出合�?7962.35万元�

�?�?nbsp; 社会保障和就业（类）支出0.40万元，主要用于行政单位离退休人员社会保障支出� 与上年相比增�?.18万元，增�?1.82%。主要原因是当年度离退休人员增加�

�?�?nbsp; 卫生健康（类）支�?37.71万元，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出� 与上年相比增�?.68万元，增�?.52%。主要原因是全市统一调整医疗保险的缴费基数，导致支出增长�

�?�?nbsp; 交通运输（类）支出13804.94万元，主要用于公路水路民用航空运输管理支出、行政运行支出、其他公路水路运输民用航空等支出� 与上年相比增�?90.54万元，增�?.15%。主要原因是根据当年度工作计划需求及政策性调整影响，相应的基本支出和项目经费支出有所调整�

�?�?nbsp; 住房保障（类）支�?019.30万元，主要用于住房改革支出、职工公积金和新职工购房补贴、提租补贴� 与上年相比增�?88.95万元，增�?.75%。主要原因是全市统一公积金和新职工房贴、提租补贴基数调整导致支出增加�

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年度没有资金结转�

二、收入预算情况说�

常州市交通运输局2021年收入预算合�?7962.35万元，包括本年收�?7962.35万元，上年结转结�?万元�

其中�

本年一般公共预算收�?7962.35万元，占100%� 本年政府性基金预算收�?万元，占0%�

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%� 本年财政专户管理资金0万元，占0%�

本年事业收入0万元，占0%�

本年事业单位经营收入0万元，占0%� 本年上级补助收入0万元，占0%�

本年附属单位上缴收入0万元，占0%� 本年其他收入0万元，占0%�

上年结转结余的一般公共预算收�?万元，占0%�

上年结转结余的政府性基金预算收�?万元，占0%� 上年结转结余的国有资本经营预算收�?万元，占0%� 上年结转结余的财政专户管理资�?万元，占0%�

上年结转结余的单位资�?万元，占0%�

三、支出预算情况说�

常州市交通运输局2021年支出预算合�?7962.35万元，其中：基本支出13952.99万元，占77.68%� 项目支出4009.36万元，占22.32%� 事业单位经营支出0万元，占0%：�/span>上缴上级支出0万元，占0%：�/span>对附属单位补助支�?万元，占0%：�/span>

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市交通运输局2021年度财政拨款收、支总预�?7962.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增�?84.35万元，增�?.36%。主要原因是根据当年度工作计划需求安排及政策调整，增加基本支�?71.47万元，项目经费增�?12.88万元�

五、财政拨款支出预算情况说�

常州市交通运输局2021年财政拨款预算支�?7962.35万元� 占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增�?84.35 万元，增�?.36%。主要原因是根据当年度工作计划需求安排及政策调整，增加基本支�?71.47万元，项目经费增�?12.88万元�

其中�

（一）社会保障和就业支出（类�

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.4万元，与上年相比增加0.18万元，增�?1.82%，主要原因是当年度离退休人员增加、�/span>

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出116.15 万元，与上年相比增加0.54万元，增�?.47%，主要原因是全市统一调整医疗保险的缴费基数，导致支出增长�

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.86 万元，与上年相比增加3.41万元，增�?2.63%，主要原因是全市统一调整医疗保险的缴费基数，导致支出增长�

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支�?.7 万元，与上年相比增加0.73万元，增�?0.47%，主要原因是全市统一调整医疗保险的缴费基数，导致支出增长�

（三）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出4814.74万元� 与上年相比减�?.99万元，减�?.08%，主要原因是根据当年度工作计划需求安排及政策调整，基本支出与项目经费支出有所调整�

2. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出2747.13万元，与上年相比减少207.62万元，减�?.03%，主要原因是根据当年度工作计划需求安排及政策调整，基本支出与项目经费支出有所调整、�/span>

3.公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出757.62 万元，与上年相比减少42.65万元，减�?.33%，主要原因是根据当年度工作计划需求安排及政策调整，基本支出与项目经费支出有所调整�

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出3051.25万元，与上年相比增加355.22万元，增�?3.18%，主要原因是根据当年度工作计划需求安排及政策调整，基本支出与项目经费支出有所调整、�/span>

5. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）支出317.48万元，与上年相比增加25.98万元，增�?.91%，主要原因是铁航中心根据当年度工作计划安排及政策调整影响，基本支出与项目经费支出有所调整、�/span>

6. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出2116.72万元，与上年相比增加163.60万元，增�?.38%，主要原因是根据当年度工作计划需求安排及政策调整，基本支出与项目经费支出有所调整、�/span>

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支�?91.09万元� 与上年相比增�?6.20万元，增�?2.92%，主要原因是全市统一公积金和新职工房贴、提租补贴基数调整导致支出增加�

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1454.97万元� 与上年相比增�?0.03万元，增�?.60%，主要原因是全市统一公积金和新职工房贴、提租补贴基数调整导致支出增加�

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2073.24万元� 与上年相比增�?42.72万元，增�?.39%，主要原因是全市统一公积金和新职工房贴、提租补贴基数调整导致支出增加�

六、财政拨款基本支出预算情况说�

常州市交通运输局2021年度财政拨款基本支出预算13952.99 万元，其中：

（一）人员经�?2678.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助�

（二）公用经�?274.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出�

七、一般公共预算支出预算情况说�

常州市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款支出预�?7962.35万元，与上年相比增加584.35万元，增�?.36%。主要原因是根据当年度工作计划需求安排及政策调整，增加基本支�?71.47万元，项目经费增�?12.88万元�

八、一般公共预算基本支出预算情况说�

常州市交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预�?3952.99万元，其中：

（一）人员经�?2678.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助�

（二）公用经�?274.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出�

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支�?万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支�?79.00万元，占� 三公� 经费�?3.37%� 公务接待费支�?9.81万元� 占� 三公”经费的6.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少7.50 万元，主要原因今年未安排出国（境）活动�

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出279.00万元。其中：

�?�?nbsp; 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同�

�?�?nbsp; 公务用车运行维护费预算支�?79.00万元，比上年预算增加12.40万元，主要原因根据当年度工作计划需求安排，公务用车运行维护经费有所调整�

3. 公务接待费预算支�?9.81万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同�

常州市交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支�?1.58万元，比上年预算减少46.35万元，主要原因贯彻落实厉行节约精神，减少会议次数，降低行政运行成本，合理利用现有会议场所�

常州市交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支�?4.43万元，比上年预算减少0.89万元，主要原因贯彻落实厉行节约精神，压缩职工教育经费，降低行政运行成本�

十、政府性基金预算支出预算情况说�

常州市交通运输局2021年政府性基金支出预算支�?万元、�span style="text-indent:2em;">与上年相比增�?万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同、�/span>

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说�

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支�?9.04万元，与上年相比减少120.69万元，减�?4.93%。主要原因是贯彻落实厉行节约精神，降低行政运行成本�

十二、政府采购支出预算情况说�

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支�?万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元�

十三、国有资产占用情况说�

本部门共有车�?49辆，其中，一般公务用�?辆、执法执勤用�?3辆、特种专业技术用�?辆、业务用�?辆、其他用�?6辆等。单�?0万元（含）以上的通用设备1台（套），单�?00万元（含）以上的专用设备4台（套）、�/span>

十四、预算绩效目标设置情况说�

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资�?7962.35万元；本部门单位�?个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%�

第四部分 名词解释

一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款�

二、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费�

三、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）�

四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出�

五、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出�

六、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出�

七、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等�

八、社会保障和就业支出� 类） 行政事业单位养老支凹�span style="text-indent:2em;">（款）行政单位离退休（项）� 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、�/span>

九、社会保障和就业支出� 类） 行政事业单位养老支凹�span style="text-indent:2em;">（款）事业单位离退休（项）� 反映事业单位开支的离退休经费、�/span>

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）� 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费�

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事� 单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费�

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费�

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运衋�span style="text-indent:2em;">（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、�/span>

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运� 管理（项）： 反映公路运输管理支出和公路路政管理支出�

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运� 管理支出（项）： 反映水路运输管理方面的支出�

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公� 水路运输支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出�

十七、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民� 航空运输支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出�

十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）� 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出�

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金�

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贳�span style="text-indent:2em;">（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴、�/span>

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）� 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军�?含武�?向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴�