一、部门概冴/span> (一)主要职胼/span> 常州市文广新局为市政府工作部门,内设办公室等机枃/span>13个,下属单位20个,主要职责有: 1、全面贯彻执行中央国务院及省委、省政府关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规,研究拟定全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的方针政策、发展规划、管理规定并组织实施、/span> 2、会同有关部门研究拟定全市文化产业政策和规划,指导、协调文化产业发展;规划、指导全市重点文化设施建设、/span> 3、会同有关部门研究拟定全市文化市场发展的政策和规划,并负责全市文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作、/span> 4、指导和管理全市艺术创作、研究工作;负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化(公共文化产品和服务)的采购;扶持各门类艺术精品的创作,指导全市文化艺术团体建设、/span> 5、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业,指导全市社会文化工作,协调全市性重大文化活动、/span> 6、综合管理全市公共图书馆事业,指导、协调各类图书馆建设、/span> 7、综合管理全市文物、博物馆事业;负责申报各级文物保护单位;指导、协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传;编制、申报、核拨、管理文物维修经费、/span> 8、综合管理全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作,组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看、/span> 9、综合管理全市广播影视事业,组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管、/span> 10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设,推进系统内人事制度改革;负责本系统相关系列专业技术职称评聘(考试)有关工作;管理行业的教育培训工作、/span> 11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动、/span> 12、承办市委、市政府交办的其他事项、/span> (二)机构情冴/span> 1、部门预算机构总数 市文广新系统局本级及下属单位共21个,其中:局本级(行政)1个、全额拨款事业单佌/span>11个、全民企丙/span>8个(演出公司、文物商店、锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、出版事务所、江南心公司)、委托经营管理企业1个、/span> 2、部门预算管理形弎/span> 全额拨款单位12个:局本级、图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化行政综合执法支队、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校。 政府购买服务单位4个:锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、/span> 国有企业4个:演出公司、文物商店、出版事务所、江南心公司、/span> 委托经营管理企业1个:常州保利大剧院、/span> (三(/span>2015年度主要工作目标及任加/span> 文化惠民9/span> 全面完成省级公共文化服务体系示范区创建,实现公益性文化设施全覆盖;推动服务重心下移,优化提升一批文化活动,打造具有常州特色的公共文化服务品牌、/span> 1?/span>扎实推进省级公共文化服务体系示范区创建、/span> 2?/span>按照国家一级馆标准,启动区级图书馆建设,建成天宁区图书馆,钟楼区图书馆完成土建,开工建设新北、戚区图书馆、/span> 3?/span>实施公共图书馆总分馆制,搭建市、区、乡镇(街道)图书馆联网平台,市馆与武进、天宁区馆及22个乡镇(街道)分馆联网,实现公共图书资源通借通还、/span> 4?/span>启动文化馆提档达标建设,新区文化馆升为国家一级馆,实?/span>59个乡镇(街道)文化站辽/span>500平方米以上和899个村(社区)文化室达100平方米以上标准、/span> 5?/span>进一步打造“社区天天乐”?/span>“文匕/span>100”?/span>“文化三送”等具有常州特色的公共文化服务品牌,全年惠民演出趄/span>10000场,送戏下基屁/span>1000场、送电彰/span>10000场、送书40000册,总受益人群超650万人次、/span> 6?/span>开展“书香常川/span>?悦读生活”全民阅读活动,推进“百千万”阅读惠民服务,开展“天目湖水乡文化读书节”、“茅山农民读书节”等读书活动,重点扶持“蓝狮子读书会”等20家民间读书组织,居民综合阅读率达90%以上、/span> 7?/span>开展文化科技卫生“三下乡”和网络文化系列活动,开展惠民服加/span>100场、/span> 文化产业提升9/span> 推动全市文化产业健康发展,全市文化产业增加值占GDP比重辽/span>6%左右、/span> 1?/span>积极培育龙头文化企业,年内“三上”文化企业累计达?/span>800家、/span> 2?/span>做大做强国家广告产业园区、国家文化与科技融合示范基地等、/span> 3?/span>争取部、省文化产业扶持资金2000万元以上、/span> 4、进一步打造“江南心”文化品牌、/span> 提升发展各项事业9/span> 1、深入推进本系统人才培养“五大计划”。重点支持青年人才的培养和发现,为“十大文化英才”项目提供资助,继续引进各类急需高端人才,支持具有潜力的文化人才拜师学艺,组织骨干艺术家赴俄罗斯进行文化交流、/span> 2、继续实施青果巷历史文化街区保护利用等申名重点工程,成功申报国家历史文化名城、/span> 3、推进国有文艺院团深化改革,增强院团精品生产能力和文化惠民服务水平、/span>
二?/span>2015年部门预算收支预算表及填报说昍/span> (一)资金安排原刘/span> 根据市文广新系统的工作职责和目标,围绕中央、省、市提出的文化大发展、大繁荣精神,将进一步优化支出结构,完善资源配置,保证重点支出,严控一般性支出,从严从紧预算编制、/span> (二)部门预算收支总规樠/span> 市文广新系统局本级及下属单佌/span>2015年部门预算收入总来溏/span>13964.86万元,其中:财政拨款12690.9万元,纳入预算管理的行政事业性收费收?/span>273.44万元,专项收?/span>262万元,财政专户管理的政府非税收入252.5万元,调入资釐/span>314.85万元,经营收?/span>148.22万元。上年结余(含财政专户管理)22.95万元、/span> 部门预算支出安排总额13963.46万元,其中:基本支出7380.86万元,项目支凹/span>4037.6万元,市级专项资釐/span>2545万元、/span> 1、基本支出经费安排情冴/span> '/span>1)工资及福利支出3940.58万元:/span> '/span>2)商品和服务支出585.76万元:/span> '/span>3(/span>对个人和家庭补助2854.52万元、/span> 2、项目支出安排情冴/span> 市文广新系统局本级及下属单佌/span>部门预算安排项目支出4037.6万元,其中:财政拨款2947.04万元,纳入管理的行政事业性收费收?/span>272.04万元,专项收?/span>80万元,财政专户管理的政府非税收入252.5万元,动用上年结佘/span>22.95万元,调入资釐/span>314.85万元,其它资金(经营收入(/span>148.22万元、/span> 3、市级专项资金: '/span>1)、大剧院运行及演出考核补贴9/span>1700万元:/span> '/span>2)、文化事业建设费及宣传文化发展专项:845万元:/span>
常州市文化广电新闻出版局
2015年度部门收支预算总表 |
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单位:万 |
收入预算 |
支出预算 |
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用 |
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
一、财政拨 |
10681.34 |
一、一般公共服务支 |
|
一、基本支 |
7380.86 |
1.一般公共预 |
10681.34 |
二、外交支 |
|
二、项目支 |
4037.6 |
2.政府性基金预 |
|
三、国防支 |
|
|
|
二、财政专户管理资 |
252.5 |
四、公共安全支 |
|
|
|
三、调入资 |
314.85 |
五、教育支 |
1645.19 |
|
|
四、其他资 |
148.22 |
六、科学技术支 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
7210.8 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1538.71 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
274.31 |
|
|
|
|
十、节能环保支 |
|
|
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|
十一、城乡社区支 |
|
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|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支 |
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十六、金融支 |
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|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支 |
749.45 |
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|
十九、粮油物资储备支 |
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二十、其他支 |
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当年收入小计 |
11396.91 |
当年支出小计 |
11418.46 |
上年结余资金 |
22.95 |
结转下年资金 |
1.4 |
收入合计 |
11419.86 |
支出合计 |
11419.86 |
2015年度部门收入预算总表 |
|
|
单位:万 |
项目名称 |
金额 |
收入总计 |
11157.86 |
一般公共预算资 |
小计 |
10419.34 |
公共财政拨款(补助)资金 |
10419.34 |
专项收入 |
|
政府性基 |
|
财政专户管理资金 |
252.5 |
调入资金 |
314.85 |
其他资金 |
小计 |
148.22 |
经营收入 |
148.22 |
省直拨资 |
|
其他 |
|
上年结余 |
22.95 |
2015年度?/span>门支出预算总表 |
|
|
单位:万 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
11418.46 |
7380.86 |
4037.6 |
2015年度部门财政拨款收支预算总表 |
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收入预算 |
支出预算 |
项目名称 |
金额 |
项目名称(功能科目) |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
一、一般公共预 |
10681.34 |
一、一般公共服务支 |
|
|
|
二、政府性基金预 |
|
二、外交支 |
|
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|
三、国防支 |
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|
|
四、公共安全支 |
|
|
|
|
|
五、教育支 |
1015.84 |
1015.84 |
|
|
|
六、科学技术支 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
7101.63 |
7101.63 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1538.71 |
1538.71 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
274.31 |
274.31 |
|
|
|
十、节能环保支 |
|
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|
|
|
十一、城乡社区支 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支 |
|
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十六、金融支 |
|
|
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|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
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十八、住房保障支 |
749.45 |
749.45 |
|
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|
十九、粮油物资储备支 |
|
|
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|
二十、其他支 |
|
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|
收入合计 |
10681.34 |
支出合计 |
10679.94 |
10679.94 |
|
2015年度部门一般公共预算支出预算表 |
|
|
单位:万 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
2 |
合计 |
10679.94 |
205 |
教育支出 |
1015.84 |
20503 |
职业教育 |
753.84 |
2050302 |
中专教育 |
753.84 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
262 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
262 |
207 |
文化体育与传媒支 |
7101.63 |
20701 |
文化 |
5869.52 |
2070101 |
行政运行 |
1352.86 |
2070104 |
图书 |
1331.85 |
2070105 |
文化展示及纪念机 |
400.24 |
2070107 |
艺术表演团体 |
1365 |
2070109 |
群众文化 |
566.22 |
2070110 |
文化交流与合 |
24.3 |
2070111 |
文化创作与保 |
160.05 |
2070112 |
文化市场管理 |
353.53 |
2070199 |
其他文化支出 |
315.47 |
20702 |
文物 |
1152.11 |
2070205 |
博物 |
780.13 |
2070299 |
其他文物支出 |
371.98 |
20704 |
广播影视 |
80 |
2070499 |
其他广播影视支出 |
80 |
208 |
社会保障和就业支 |
1538.71 |
20805 |
行政事业单位离退 |
1538.71 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退 |
349.67 |
2080502 |
事业单位离退 |
1189.04 |
210 |
医疗卫生与计划生育支 |
274.31 |
21005 |
医疗保障 |
274.31 |
2100501 |
行政单位医疗 |
52.63 |
2100502 |
事业单位医疗 |
221.68 |
221 |
住房保障支出 |
749.45 |
22102 |
住房改革支出 |
749.45 |
2210201 |
住房公积 |
377.99 |
2210202 |
提租补贴 |
196.81 |
2210203 |
购房补贴 |
174.65 |
2015年度部门一般公共预算基本支出预算表 |
|
|
单位:万 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排 |
3 |
合计 |
7380.86 |
301 |
工资福利支出 |
3940.58 |
30101 |
基本工资 |
584.5 |
30102 |
津贴补贴 |
566.46 |
30103 |
奖金 |
9.91 |
30104 |
社会保障缴费 |
368.34 |
30107 |
绩效工资 |
2034.72 |
30199 |
其他工资福利支出 |
376.65 |
302 |
商品和服务支 |
585.76 |
30201 |
办公 |
81.96 |
30202 |
印刷 |
3 |
30205 |
水费 |
39.2 |
30206 |
电费 |
79.12 |
30207 |
邮电 |
46.86 |
30211 |
差旅 |
99.6 |
30213 |
维修(护)费 |
15.82 |
30214 |
租赁 |
4 |
30215 |
会议 |
44.08 |
30216 |
培训 |
52.01 |
30217 |
公务接待 |
14.13 |
30226 |
劳务 |
8 |
30228 |
工会经费 |
38.32 |
30229 |
福利 |
9.15 |
30231 |
公务用车运行维护 |
16 |
30299 |
其他商品和服务支 |
34.51 |
303 |
对个人和家庭的补 |
2854.52 |
30301 |
离休 |
141.94 |
30302 |
退休费 |
1396.77 |
30303 |
退职(役) |
2.47 |
30305 |
生活补助 |
3.27 |
30309 |
奖励 |
0.36 |
30311 |
住房公积 |
377.99 |
30312 |
提租补贴 |
196.81 |
30313 |
购房补贴 |
156.65 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支 |
578.26 |
2015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算?/span> |
|
|
|
|
|
|
单位:万 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 |
会议 |
培训 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
311.16 |
7 |
117.79 |
|
117.79 |
24.13 |
78.23 |
84.01 |
2015年度部门政府性基金支出预算表 |
|
|
单位:万 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2015年度部门一般公共预算“三公”等经费?014年一般预算对比表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 |
会议 |
培训 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
2015 |
311.16 |
7 |
117.79 |
|
117.79 |
24.13 |
78.23 |
84.01 |
2014 |
332.7 |
10 |
121.5 |
|
121.5 |
26.7 |
75.9 |
98.6 |
备注9span>2015年三公经费共讠/span>311.16万元吋/span>毓/span>2014?32.7万元减少21.54万元,主要因丹/span>2015平/span>‛/span>三公”等经费按规定压?/span>?0%、/span> |
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