部门名称

常州市住房公积金管理中心

年度预算总额（万元）

2757.81

年度重点工作计划

一是做深党建，引领事业新发展。二是做亮创新，打造常州品牌。三是做精保障，凸显惠民生属性。四是做优服务，彰显暖民心特质。五是做牢基础，提升精细化水平�

年度绩效目标

全市新增开户单�?000家；新增开户人�?6万人，其中新增灵活就业人员缴�?.5万人；新增住房公积金缴存205亿元；发放住房公积金个人住房贷款90亿元；住房公积金贷款逾期率控制在0.1‰以内；实现住房公积金增值收�?.65亿元�

一级指�

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标�

内部管理指标

制度管理

制度健全�

定�

健全

执行规范�

定�

规范

预算管理

非税收入预算完成�

�

100%

政府采购执行�

�

100%

“三公经费”及公用经费控制

定�

按照预算指标控制

结余结转�

�

0%

预算执行�

�

98%

支出合规�

定�

审批手续完整，资金支付合�

预决算信息公开�

定�

依规公开

资产管理

资产利用�

�

100%

人员管理

人员控制�

�

100%

履职业绩指标

重点工作完成�

新增单位数量完成�

�

100%

新增职工数量完成�

�

100%

公积金归集额完成�

�

100%

贷款逾期�

�

�?.01%

履职效果指标

经济效益指标

增值收�

�

5.65亿元

廉租住房补充资金

�

1.4亿元

贷款轮候控制率

�

100%

社会评价指标

信访处理�

=

100%

服务对象满意�

�

90%

可持续发展指�

住房公积金管理风险控制率

=

100%