一、部门概�

（一）部门职�

常州市住房公积金管理中心为直属常州市人民政府的正处级事业单位，对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室，天宁、新北和钟楼3个办事处，武进、金坛、溧�?个分中心�

常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责�

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况�

3.负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算�

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还�

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告�

7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导；

8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事�

（二�?016年度主要工作任务及目�

2016年全市住房公积金工作的目标任务是：在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，巩固和深化“三严三实”专题教育成果，不断扩大制度覆盖面，提升住房保障作用；发挥政策性金融优势，引导和促进住房消费；加强依法行政，规范内部管理，防范各类风险，确保住房公积金运营稳健管理安全�

2016年全市住房公积金工作的计划指标是�

1. 增人扩面8万人

2. 归集资金80亿元

3. 发放住房公积金贷�?0亿元

4. 实现增值收�?亿元

5.个贷逾期率控制在0.1‰以内�

主要工作任务�

1.加强增人扩面工作力度，加大扩面机制网络建设，主动推进部门协作，加强资金归集催缴管理，坚持行政执法与服务并举；2.做好贷款政策储备，确保贷款有序发放，认真做好利用住房公积金贷款支持保障房建设试点工作�?.加强信息化建设，优化完善网上业务服务，确保业务正常运行；4.强化资金管理，促进资产保值增值，加强制度化建设，完善内控措施，严控各类风险；5.加强宣传服务，开展对缴存单位的培训咨询服务，增强特色服务，提升“窗口、热线、网络”三位一体服务水平；6.加强自身队伍建设，提升管理效率，积极开展文明创建活动�

（三）部门基本情�

1.部门预算机构总数

预算机构�?户，常州市住房公积金管理中心本级�

2.部门预算管理形式

纳入预算管理的自收自支事业单�?个，常州市住房公积金管理中心本级�

二�?016年度部门预算�

具体内容见附�

三�?016年部门预算安排情况说�

（一）资金安排原�

1.合法性原则。符合《预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针、政策�

2.真实性原则。以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合�

3.完整性原则。实行综合预算、零基预算�

4.平衡性原则。坚持本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡�

5.重要性原则。坚持体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事�

（二）部门预算收支总规�

常州市住房公积金管理中心部门预算收入来源2500万元，其中财政拨�?500万元�

部门预算支出安排总额1594.31万元，其中：财政拨款1594.31万元�

1.按支出功能科目分类：城乡社区事务（住宅建设与房地产市场监管）1594.31万元�

2.按支出性质分类�

�?）基本支�?223.12万元，用于市本级及下属分中心在职和退休人员经费及日常公用支出�

�?）项目支�?71.19万元，用于市本级及下属分中心正常运转的项目支出，包括物业管理费、专设机构专项费用、专项业务费用�

本单位年度预算拨款总额1594.31万元。本年基本支�?223.12万元，项目支�?71.19万元。基本支出中在职人员工资支出861.15万元；离退休人员工资支�?1.46万元；职工住房公积金、住房补贴及购房补贴185.94万元；商品服务支�?54.57万元。项目支�?71.19万元，项目主要内容为：公积金档案管理费用、办公大楼物业管理费、公积金服务窗口营运费、贯标标准化费用、管委会费用等�

与去年同期相比，预算拨款总额减少265.1万元。其中基本支出增�?2.01万元，项目支出减�?87.11万元。基本支出中在职人员工资总额增加13.69万元，主要为在职人员工资正常增长；职工住房公积金、住房补贴及购房补贴增加1.87万元，主要为费用正常增长造成的预算差异；商品服务支出增加6.45万元，主要为部分机关运行经费增加，如办公费、会议费、工会经费等。项目支出减�?87.11万元，主要为今年项目调整，经费减少，如减少了戚墅堰办事处服务大楼费用，减少工作交流专项经费�

2016年度住房公积金管理中心部门收支预算总表

2016年度住房公积金管理中心部门支出预算总表

2016年度住房公积金管理中心部门财政拨款支出预算表

2016年度住房公积金管理中心部门财政拨款基本支出预算表

2016年度住房公积金管理中心部门财政拨款政府性基金支出预算表

2016年度住房公积金管理中心部门一般公共预算支出预算表

2016年住房公积金管理中心部门政府采购预算�?nbsp;

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库�?013�?89号）规定品目名称填写�