2017年度市级预算绩效管理项目绩效目标
项目名称
高效设施农业（含市级以上示范区创建）
项目属
延续项目
项目设立类别
市确定的项目
项目功能类别
经济发展?nbsp;
项目资金支付形态类
竞争性项目补
绩效管理模式
计划开始时
2017-01-01
计划完成时间
2017-12-31
项目总金额（万元
其中
部、省级财
市级财政
区级财政
单位自筹
其他
2700.00
0.00
项目绩效总目
根据近年来我市高效设施农业项目建设情况，预计2017年投入高效设施农业财政专项资?700万元，新增设施农业面?.2万亩，高效渔业面?000亩，规模畜禽养殖比重提高1%。通过加大高效设施农业建设力度，有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，调整农业结构、转变农业发展方式，建设资源节约型、环境友好型农业，保障农业基本现代化任务的实现
指标类别
一级指
二级指标
三级指标
本年目标
预算金额（万元）
共性指
投入类指
资金落实
资金到位
=100%
到位及时
资金使用
资金节约
=0%
资金预算
预算的科学
科学
预算的精确
精确
预算编制程序规范
规范
管理类指
财务管理
财务制度健全
健全
财务行为合法合规
合法合规
会计信息质量
项目管理
项目管理制度健全
项目管理过程规范
项目结果可控
可控
高效设施园艺
产出类指
产出数量
温室、大棚、棚架、遮阳网、防虫网等生产设施建
=8000
700.0
喷滴灌设施、无公害芹塘、食用菌工厂化生产等辅助设施建设
=2000
500.0
基地道路、沟渠等基础设施
=10000
效果类指
经济效益
亩产出效益增
=30%
畜禽养殖
改造提升畜禽养殖圈
=10000平方
社会效益
规模畜禽养殖比重提高
=1%
生猪大中型规模养殖比重提
=3%
高效渔业
新增高效设施渔业面积
=4000
200.0
标准化池塘改造面
=5000
300.0
设施渔业面积增长
=8%
综合个性指
地方特色品种种质 资源保护与开
?
引进、开发、示范新品种、新技术、新模引进、开发、示范新品种、新技术、新模式
?0
推广运用新品种面积占项目区面积比
?5%
项目区农民技术培
?000人次
设施农业基地销售收入增长率
?0%
辐射带动示范面积
?万亩
项目比传统农业产量增长率
项目示范辐射带动
生态效
“三品”认
满意
服务对象满意
?7%
合计
2700
项目实施计划
进度内容
计划时间
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
0%
100%