信息名称：专项预算绩效管理项目绩效目标表
号：014109453/2018-00014
主题分类９/span>
其他
体裁分类９/span>
其他
组配分类９/span>
其他
市工信局９/span>
部门其他
文件编号９/td>
产生日期?018-02-02
发布机构：市经信姓/td>
发布日期?018-02-02
废止日期９/td>
内容概述：专项预算绩效管理项目绩效目标表
专项预算绩效管理项目绩效目标?/td>
2018年度三位一体专项预算绩效管理项目绩效目标表
项目名称
三位一?nbsp;
项目属
延续项目
项目设立类别
市确定的项目
项目功能类别
经济发展?nbsp;
项目资金支付形态类
竞争性项目补
绩效管理模式
绩效全过程管理模?nbsp;
计划开始时
2018-01-01
计划完成时间
2018-12-31
项目总金额（万元
其中
部、省级财
市级财政
区级财政
单位自筹
其他
25200.00
25200.00
0.00
项目绩效总目
2018年工业投入增?%以上，工业技改投入增?.5%?nbsp;
指标类别
一级指
二级指标
三级指标
本年目标
预算金额（万元）
共性指
投入类指
资金落实
资金到位
=100%
到位及时
=100%
资金使用
=100%
资金节约
=0%
资金预算
预算的科学
科学
预算的精确
精确
预算编制程序规范
规范
管理类指
财务管理
财务制度健全
健全
财务行为合法合规
合法合规
会计信息质量
项目管理
项目管理制度健全
健全
项目管理过程规范
规范
项目结果可控
可控
省示范智能车
产出类指
产出数量
新认定省示范智能车间数量
?0
200.0
产出质量
车间内自动化、智能化设备占比
70%
效果类指
经济效益
用工人数减少（单个车间）
25%
产值增长（单个车间
30%
智能制造服务商
产出类指
产出数量
支持智能制造服务商数量
=10
2000.0
效果类指
经济效益
服务本地企业数量
?000
服务金额
2亿元
新增长点企业和十大产业链重点企业
产出类指
产出数量
年度新增工业开票销售符合要求的企业数量
=10
500.0
年度净增税收符合要求的企业数量
20
1000.0
效果类指
经济效益
年度新增工业开票销售（单个企业
?0亿元
年度净增税收（单个企业
?000万元
国家、省级工业设计中
产出类指
产出数量
省级工业设计中心数量
=10
300.0
效果类指
经济效益
?年工业设计投入总额（单个示范企业）
?00万元
年营业收入（单个示范企业
?000万元
市级服务型制造示范企
产出类指
产出数量
市级服务型制造示范企业数
=20
400.0
效果类指
经济效益
年营业收入（单个示范企业
?000万元
年服务化收入占营业收入的比重（单个示范企业）
?5%
年利润总额（单个示范企业）
?00万元
市级示范智能车间（工厂）
产出类指
产出数量
全年认定市级示范智能车间（工厂）数量
=10
600.0
市级首台（套）重大装备及关键部件认定
产出类指
产出数量
全年认定市级首台（套）重大装备及关键部件数量
=50
1000.0
省高端装备研制赶超项目配
产出类指
产出数量
全年高端装备赶超项目数量
=2
509.0
首次入围“中国企?00强”制造业
产出类指
产出数量
首次入围“中国企?00强”制造业企业
=1
200.0
营业收入首超500
产出类指
产出数量
营业收入首超500亿企业数
1
500.0
工信部制造业单项冠军示范企业认定
产出类指
产出数量
单项冠军示范企业认定
=1
50.0
加快企业有效投入
产出类指
产出数量
补助企业数量
400
17941.0
产出质量
设备到位
=100%
效果类指
经济效益
设备投入占工业投入比
?0%
工业技术改造投资占全社会工业投资比
?0%
高新技术产业投资占全社会工业投资比
?0%
规上工业产值增
?%
十大产业链产值增
?%
研发经费支出占GDP比重
?.5%
高新技术产业产值占规上工业产值比
?0%
综合个性指
效果类指
经济效益
工业投入增幅
?%
工业技改投入增
?.5%
满意
服务对象满意
服务对象满意
?0%
合计
25200
项目实施计划
进度内容
计划时间
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
首次入围“中国企?00强”制造业
0
100%
100%
营业收入首超500
0
100%
100%
工信部制造业单项冠军示范企业认定
0
100%
>100%
加快企业有效投入
100%
100%
100%
省示范智能车
100%
100%
100%
智能制造服务商
0
100%
100%
新增长点企业和十大产业链重点企业
100%
100%
100%
国家、省级工业设计中
100%
100%
100%
市级服务型制造示范企
100%
100%
100%
市级示范智能车间（工厂）
100%
100%
100%
市级首台（套）重大装备及关键部件认定
0
100%
100%
省高端装备研制赶超项目配
0
100%
100%
2018年度市级节能及循环经济专项预算绩效管理项目绩效目标表
项目名称
节能及循环经?nbsp;
项目属
新增项目
项目设立类别
市确定的项目
项目功能类别
经济发展?nbsp;
项目资金支付形态类
竞争性项目补
绩效管理模式
绩效全过程管理模?nbsp;
计划开始时
2018-01-01
计划完成时间
2018-12-31
项目总金额（万元
其中
部、省级财
市级财政
区级财政
单位自筹
其他
1170.00
1170.00
0.00
项目绩效总目
完成省下达节能目标
指标类别
一级指
二级指标
三级指标
本年目标
预算金额（万元）
共性指
投入类指
资金落实
资金到位
=100%
到位及时
=100%
资金使用
=100%
资金节约
=0%
资金预算
预算的科学
科学
预算的精确
精确
预算编制程序规范
规范
管理类指
财务管理
财务制度健全
健全
财务行为合法合规
合法合规
会计信息质量
项目管理
项目管理制度健全
健全
项目管理过程规范
规范
项目结果可控
可控
绿色制造体系建设项
产出类指
产出数量
省级以上绿色工厂（个
?
120
淘汰落后设备项目
产出类指
产出数量
补贴项目个数（个
?
70
效果类指
社会效益
高耗能配电变压器淘
基本完成工业领域S9?997年前投运）及以下型号高耗能配电变压器淘汰任
合同能源管理项目
产出类指
产出数量
补贴项目个数（个
?
20
产出时效
项目年内完工率（%
=100%
节能及循环经济项
产出类指
产出数量
补贴项目个数（个
?5
840
产出时效
项目年内建成完工率（%
=100%
效果类指
社会效益
年节能量
?.5万吨标煤
综合利用废弃
?000
形成社会节能
?万吨标煤
节能技术服务能力建设项
产出类指
产出数量
补贴项目个数（个
=4
进行能源审计企业数（个）
=60
90
产出时效
项目年内完工率（%
=100%
节能管理体系建设项目
产出类指
产出数量
补贴项目个数（个
=2
30
效果类指
社会效益
省下达节能目
完成省下达常州市单位地区生产总值能耗降低目
综合个性指
效果类指
社会效益
省下达节能目
完成省下达常州市单位地区生产总值能耗降低目
满意
服务对象满意
服务对象满意
?5%
合计
1170
项目实施计划
进度内容
计划时间
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
绿色制造体系建设项
100%
100%
100%
淘汰落后设备项目
100%
100%
100%
合同能源管理项目
100%
100%
100%
节能及循环经济项
100%
100%
100%
节能技术服务能力建设项
100%
100%
100%
节能管理体系建设项目
?0%
?5%
100%
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